Empenho: 310
- 10/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
136.382.534-81
KAMILA GABRIELA MOURA LINS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA RESPIRATÓRIA(COVID-19) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1642
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.301.662/0001-02
EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNICA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM FORNECIMENTO DE SISTEMA VACINOMETRO E PORTAL COVID-19,PARA PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA VACINAÇÃO DAS PESSOAS,DOSES DE VACINAS RECEBIDAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1540
- 25/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2.000(DUAS MIL)CARTEIRAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1184
- 15/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 200 ADESIVOS TAMANHO DE 60CM X30CM E FICHAS EM CARTOLINA PARA VACINAÇÃO COVID-19. DESTE MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 2.832,00
Liquidado: 2.832,00
Pago: 2.832,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1267
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ALA DO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 22.756,88
Liquidado: 22.756,88
Pago: 22.756,88
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1269
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS-ALA COVID.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 |
Empenhado: 3.570,84
Liquidado: 3.570,84
Pago: 3.570,84
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 11
- 01/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,LOCALIZADO NO SITIO SERROTE,Nº40,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.339,82
Liquidado: 1.339,82
Pago: 1.339,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 894
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 |
Empenhado: 2.884,64
Liquidado: 2.884,64
Pago: 2.884,64
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 |
Empenhado: 5.758,66
Liquidado: 5.758,66
Pago: 5.758,66
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 |
Empenhado: 5.710,53
Liquidado: 5.710,53
Pago: 5.710,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 162
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 |
Empenhado: 3.081,46
Liquidado: 3.081,46
Pago: 3.081,46
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1166
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO (JUROS/MULTAS)INSS PATRONAL DOS PRESTADORES/SERVIDORES DO COVID-19 DO(FMS)DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 |
Empenhado: 646,69
Liquidado: 646,69
Pago: 646,69
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1096
- 12/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2.000(DUAS MIL)FICHAS EM CARTOLINA PARA VACINAÇÃO DO COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1097
- 10/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 71.409,52
Liquidado: 71.409,52
Pago: 71.409,52
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1098
- 10/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 18.403,56
Liquidado: 18.403,56
Pago: 18.403,56
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 894
- 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 |
Empenhado: 27.415,41
Liquidado: 27.415,41
Pago: 27.415,41
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 26/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.633,67
Liquidado: 1.633,67
Pago: 1.633,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 981
- 23/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.348.741/0001-84
M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DUAS)UNIDADES DE CONJUNTOS BATA DECOTE V MANGA CURTA,E 04(QUATRO)UNIDADES DE CONJUNTO BATA DECOTE C/BOLSO EM BRIM,PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.223,00
Liquidado: 2.223,00
Pago: 2.223,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 965
- 13/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.608.499/0001-14
gmf informática ltda-me
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPAMHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 564,45
Liquidado: 564,45
Pago: 564,45
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 976
- 13/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 75(UNIDADES)DE TESTE ANTIGENO COVID-19,PARA SER USADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19,NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 1.725,00
Liquidado: 1.725,00
Pago: 1.725,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 964
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.608.499/0001-14
gmf informática ltda-me
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:MOUSE CLASSIC BOX E OUTROS,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPAMHA NO COMBATE AO COVID-19, |
Empenhado: 163,91
Liquidado: 163,91
Pago: 163,91
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 954
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1ºPARCELA DO 13º SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COVID(ENFRENTAMENTE AO COVID-19)CONTRATADOS DO FMS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO)NO EXERCICIO/2021. |
Empenhado: 12.481,50
Liquidado: 12.481,50
Pago: 12.481,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 929
- 07/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 64.739,40
Liquidado: 64.739,40
Pago: 64.739,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 907
- 07/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID E A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 1.455,00
Liquidado: 1.455,00
Pago: 1.455,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 928
- 07/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 18.266,22
Liquidado: 18.266,22
Pago: 18.266,22
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 894
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 |
Empenhado: 27.665,21
Liquidado: 27.665,21
Pago: 27.665,21
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 11
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.450,48
Liquidado: 1.450,48
Pago: 1.450,48
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 586
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
092.027.254-11
EDIELIO LIMA DE FARIAS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80( OITENTA )PAMONHAS,PARA ARRAIAL DELIVERY DO SCFV PARA IDOSOS,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,A SER REALIZADO NO DIA 21/06/2021. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 878
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1000(MIL)UNIDADES DE FICHAS CARTÃO DE VACINA PARA AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 879
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 250(DUZENTAS E CINQUENTA)UNIDADES DE ADESIVOS DE CONTROLE DO COVID-19, PARA AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 40,00
Liquidado: 40,00
Pago: 40,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 880
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA,PARA AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 16/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 |
Empenhado: 5.960,89
Liquidado: 5.960,89
Pago: 5.960,89
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 806
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 18.678,24
Liquidado: 18.678,24
Pago: 18.678,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 807
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 65.033,67
Liquidado: 65.033,67
Pago: 65.033,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 549
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.129.367/0001-30
LUCIA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUQUEL DE (TOLDOS,MESAS E CADEIRAS )QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO,PARA ATENDIMENTO AO AR LIVRE,COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19,PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DOS DIAS 31/05 A 07/06 DURANTE A CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 570,00
Liquidado: 570,00
Pago: 570,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 544
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 ( QUARENTA )TIARAS COM DECORAÇÃO JUNINA,PARA ATIVIDADE "ARRAIAL DA MELHOR IDADE EM FORMA DE DELIVERY" A SER REALIZADA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 791
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:BROMOPRIDA E OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 1.347,39
Liquidado: 1.347,39
Pago: 1.347,39
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 765
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:CIPROFLOXACINA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC E DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 4.441,00
Liquidado: 4.441,00
Pago: 4.441,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 772
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO:AGULHA HIPODERMICA,COLETOR E OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 9.709,25
Liquidado: 9.709,25
Pago: 9.709,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 762
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES COMO:CLOREXIDINA,COLETOR E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 341,91
Liquidado: 341,91
Pago: 341,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 763
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:BIPERIDENO,TRAMADOL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC E DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 1.199,95
Liquidado: 1.199,95
Pago: 1.199,95
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 777
- 04/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.287.619/0001-39
M DAS MERCES SOARES GALDINO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)GARRAFA DE CAFÉ E OUTROS,PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 117,50
Liquidado: 117,50
Pago: 117,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 528
- 01/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ( TECIDO PERCAL ANIL,ELASTICO CERRADO/250011,PERCAL BELA ESTAMPADO 2,20L E FITA CATIM CAMBORIU SF 09 ) PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO,PARA SEREM DOADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA PREVENÇÃO DO COVID-19,QUE NÃO DISPÕE DE RENDA PARA ARCAR COM TAL DESPESA. |
Empenhado: 448,00
Liquidado: 448,00
Pago: 448,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 520
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 760,00
Liquidado: 760,00
Pago: 760,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 521
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
074.704.234-94
IVANDIR GOES PEREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA)AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE ( PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADAS,POIS SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA E ENCONTRA-SE EM ISOLAMANTO DOMICILIAR POR SUSPEITA DE COVID-19.ENQUADRANDO-SE ASSIM NO PERFIL PARA ESTE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 523
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
458.218.524-04
MARIA DAS GRAÇAS SILVA JERONIMO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRODUÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES AMARELAS ( SÍMBOLO DA CAMPANHA FAÇA BONITO) PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DO CRAS,COM CRIANÇAS DO SCFV ,IRAJAÍ,COHAB,VARSINHA E JABITACÁ ,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 380,00
Liquidado: 380,00
Pago: 380,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 737
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.811.037/0001-25
JOÃO BATISTA ESTEVAM ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)(RELE DE NIVEL)PARA A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 90,00
Liquidado: 90,00
Pago: 90,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 740
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.811.037/0001-25
JOÃO BATISTA ESTEVAM ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE(BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA)PARA A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 652,30
Liquidado: 652,30
Pago: 652,30
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 |
Empenhado: 28.385,18
Liquidado: 28.385,18
Pago: 28.385,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.666,15
Liquidado: 1.666,15
Pago: 1.666,15
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 742
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.857.439/0001-06
DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M³,PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 990,00
Liquidado: 990,00
Pago: 990,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 729
- 20/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) CARIMBO PARA ATENDER PROFISSIONAL DA SAUDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 50,00
Liquidado: 50,00
Pago: 50,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 501
- 19/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400( QUATROCENTAS )MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPE DO CRAS E USUÁRIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO (GESTANTAS,IDOSOS E CRIANÇAS),DURANTE OS ATENDIMENTOS,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MUNISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 708
- 13/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
085.913.734-13
ROSIMARY NERY DE ASEVEDO SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 706
- 12/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
089.387.054-47
LUCIMARE MARQUES DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 12/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. |
Empenhado: 5.743,96
Liquidado: 5.743,96
Pago: 5.743,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 672
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 71.115,25
Liquidado: 71.115,25
Pago: 71.115,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 673
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 18.403,56
Liquidado: 18.403,56
Pago: 18.403,56
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 679
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID E A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 630,00
Liquidado: 630,00
Pago: 630,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 455
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
458.218.524-04
MARIA DAS GRAÇAS SILVA JERONIMO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DO DIA DAS MÃES,COM CRIANÇAS DO SCFV(IRAJAÍ,COHAB,VARSINHA E JABITACÁ),COM MATERIAL A SER ENTREGUE NAS RESIDÊNCIAS,PARA QUE CADA CRIANÇA POSSA CONFECCIONAR UMA CAIXA PERSONALIZADA COM BOMBONS,COM FINALIDADE DE FORTALECER O VÍNCULO AFETIVO MÃE E FILHO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 680,00
Liquidado: 680,00
Pago: 680,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 434
- 05/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.129.367/0001-30
LUCIA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUQUEL DE (TOLDOS,MESAS E CADEIRAS )QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO,PARA ATENDIMENTO AO AR LIVRE,COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19,PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DOS DIAS 26/04 A 30 DE ABRIL,DURANTE A CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 439
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
059.470.634-33
MARILENE DE ALCANTARA SIQUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA COMPESA E ENERGIA ELÉTRICA,POIS A RENDA FAMILIAR É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA E A FAMILIA ENCONTRA-WSE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR SUSPEITA DE CONTAGIO DO COVID-19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 441/2017. |
Empenhado: 250,00
Liquidado: 250,00
Pago: 250,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 11
- 27/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
celpe - grupo neoenergia
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 2.009,47
Liquidado: 2.009,47
Pago: 2.009,47
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 131
- 27/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
fundo municipal de saúde - fms
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 |
Empenhado: 27.352,18
Liquidado: 27.352,18
Pago: 27.352,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 609
- 23/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.911.193/0001-68
apogeu center comercial de prod hosp e med
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)UNIDADES DE FLUXOMETRO Q-15 FÊMEA P OXIGENIO,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 232,00
Liquidado: 232,00
Pago: 232,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 306
- 20/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.738.723/0001-02
CASTRO & LIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONICA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CELULAR SAMSUNG SM-AO13,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO CRAS NOS ATENDIMENTOS REMOTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 749,00
Liquidado: 749,00
Pago: 749,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 400
- 16/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 680,10
Liquidado: 680,10
Pago: 680,10
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 162
- 16/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 |
Empenhado: 5.149,83
Liquidado: 5.149,83
Pago: 5.149,83
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 389
- 12/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19.A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS + SCFV NO TERRITÓRIO ,DURANTE A PANDEMIA AO COVID-19. |
Empenhado: 495,00
Liquidado: 495,00
Pago: 495,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 566
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 58.657,82
Liquidado: 58.657,82
Pago: 58.657,82
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 565
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 18.952,92
Liquidado: 18.952,92
Pago: 18.952,92
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 567
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
070.179.384-88
MARCEL RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.900,00
Liquidado: 1.900,00
Pago: 1.900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 369
- 08/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 800(OITOCENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARERNTES,QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS PARA COMPRAR MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 535
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.287.619/0001-39
M DAS MERCES SOARES GALDINO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR/BORRIFADOR 07(UNIDADES),PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA NOS USOS DE SUAS ATIVIDADES NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 87,50
Liquidado: 87,50
Pago: 87,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 |
Empenhado: 24.523,00
Liquidado: 24.523,00
Pago: 24.523,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 24/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.385.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. |
Empenhado: 2.098,18
Liquidado: 2.098,18
Pago: 2.098,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 344
- 24/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
063.176.924-24
JOCILENE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE(PARA CUSTEIO DE EXAME DE URGÊNCIA,UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE, FICANDO ESSE MÊS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID 19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 313
- 18/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO CRAS E USUÁRIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO(GESTANTES ,IDOSOS E CRIANÇAS)DURANTE OS ATENDIMENTOS,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID 19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTERIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 475
- 17/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.894.176/0001-50
ANGELINA MARIA DE MOURA RABELO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO E LANCHES PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA NOS PLANTÕES DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS ESBELECIMENTOS PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 1.570,00
Liquidado: 1.570,00
Pago: 1.570,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 456
- 16/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE CONTROLE DIARIO,BLOCOS DE PLANILHAS,BLOCOS DE REQUISIÇAO DE EXAME CITOPALOGICO ENTRE OUTROS)PARA ATENDER AO COMBATE DO COVID-19. |
Empenhado: 2.020,00
Liquidado: 2.020,00
Pago: 2.020,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 452
- 15/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR COM 02 MASCARAS ADT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 135,90
Liquidado: 135,90
Pago: 135,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 15/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AAO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 |
Empenhado: 5.359,83
Liquidado: 5.359,83
Pago: 5.359,83
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 384
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ( SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 100L )PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 324,00
Liquidado: 324,00
Pago: 324,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 385
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ( LUVA CX C/100 UND )PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 3.077,20
Liquidado: 3.077,20
Pago: 3.077,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 281
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
458.218.524-04
MARIA DAS GRAÇAS SILVA JERONIMO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CESTAS CONFECCIONADAS MANUALMENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM O TEMA "DIA DA MULHER DELIVERY"A SER REALIZADA COM MULHERES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV,COM PROPOSTA DAS ATIVIADES E AEREM DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19,A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 286
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TRANSLADO DURANTE ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( DJANIRA GOMES SILVA )DO HOSPITAL DO REGIONAL EMILIA CAMARA EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE A QUINTIBÚ (IGUARACY)FALECIDO COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 96,00
Liquidado: 96,00
Pago: 96,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 287
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( DJANIRA TENÓRIO GOMES SILVA )FALECIDA COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 242
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 501,90
Liquidado: 501,90
Pago: 501,90
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 378
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 65.426,03
Liquidado: 65.426,03
Pago: 65.426,03
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 379
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.177,08
Liquidado: 1.177,08
Pago: 1.177,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 14.832,72
Liquidado: 14.832,72
Pago: 14.832,72
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 381
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 2.197,44
Liquidado: 2.197,44
Pago: 2.197,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 353
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
070.179.384-88
MARCEL RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 6.300,00
Liquidado: 6.300,00
Pago: 6.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 546
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 695,00
Liquidado: 695,00
Pago: 695,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 315
- 03/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMO:ALFACE,MACAXEIRA,MAMAO E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.062,21
Liquidado: 2.062,21
Pago: 2.062,21
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 |
Empenhado: 25.523,00
Liquidado: 25.523,00
Pago: 25.523,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 304
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMO:ALFACE,MACAXEIRA,MAMAO E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.403,49
Liquidado: 2.403,49
Pago: 2.403,49
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 174
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA O FALECIDO AO SR.( CICERO DE FRANÇA BARROS )FALECIDO COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 175
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TRANSLADO DURANTE ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA O SR.( CICERO DE FRANÇA BARROS )DO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE AO SITIO CAATINGUEIRA ( MUNICIPIO DE IGUARACY)FALECIDO COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.443,20
Liquidado: 1.443,20
Pago: 1.443,20
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 302
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,FOSFORO E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.DESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 2.933,11
Liquidado: 2.933,11
Pago: 2.933,11
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 |
Empenhado: 4.650,81
Liquidado: 4.650,81
Pago: 4.650,81
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.385.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,LOCALIZADO NO SITIO SERROTE,Nº40,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
Empenhado: 2.247,01
Liquidado: 2.247,01
Pago: 2.247,01
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 274
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.740.776/0001-95
CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 06822154493
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DUAS)UNIDADES DE GARRAFÃO DAGUA,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 160,00
Liquidado: 160,00
Pago: 160,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 269
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (TOUCA DESCARTAVEL PACOTE C/100 E LUVAS LATEX TAM P)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.284,90
Liquidado: 1.284,90
Pago: 1.284,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 270
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (BOLSA COLETORA DE URINA E TOUCAS DESCARTAVEIS)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 773,50
Liquidado: 773,50
Pago: 773,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 281
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL,CAFÉ SANTA CLARA,AÇUCAR)E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.651,70
Liquidado: 1.651,70
Pago: 1.651,70
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 282
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ SANTA CLARA,MACARRÃO,OVO)E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.735,85
Liquidado: 2.735,85
Pago: 2.735,85
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 283
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES)PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 632,80
Liquidado: 632,80
Pago: 632,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 284
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES)PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 592,90
Liquidado: 592,90
Pago: 592,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 226
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 18.678,24
Liquidado: 18.678,24
Pago: 18.678,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 227
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 72.978,96
Liquidado: 72.978,96
Pago: 72.978,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 209
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: (FRONHA,PORTA TRAVESSEIRO E OUTROS)PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 412,50
Liquidado: 412,50
Pago: 412,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 34
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.342.674-54
RAFAELLA DINIZ BEZERRA
| VALOR QUE SEEMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO(ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO PROGRAMA CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 130
- 08/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( ANTONIA MARIA DA SILVA )FALECIDA COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 131
- 08/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TRANSLADO DURANTE ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( ANTONIA MARIA DA SILVA )FALECIDA COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICOPAL 441/201. |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 208
- 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.112.351/0001-67
R F SOARES LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COMO:MASCARA FACIAL,E OUTROS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 2.980,00
Liquidado: 2.980,00
Pago: 2.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 22.146,70
Liquidado: 22.146,70
Pago: 22.146,70
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 48
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARAS DESCARTÁVEIS CX C/50)PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. |
Empenhado: 2.340,00
Liquidado: 2.340,00
Pago: 2.340,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 11
- 21/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.385.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,LOCALIZADO NO SITIO SERROTE,Nº40,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.384,90
Liquidado: 2.384,90
Pago: 2.384,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 29
- 14/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.740.776/0001-95
CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 06822154493
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA)UNIDADES DE GARRAFÃO DAGUA,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 155,00
Liquidado: 155,00
Pago: 155,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 8
- 11/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO CRAS E USUÁRIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO(GESTANTES ,IDOSOS E CRIANÇAS)DURANTE OS ATENDIMENTOS,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID 19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1140
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
081.949.734-73
FERNANDO DIOGO DA SILVA DE SIQUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUXILIANDO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO TERRITÓRIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 867
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 3.470,21
Liquidado: 3.470,21
Pago: 3.470,21
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1807
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 70.624,80
Liquidado: 70.624,80
Pago: 70.624,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1808
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 |
Empenhado: 16.755,48
Liquidado: 16.755,48
Pago: 16.755,48
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 738
- 28/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 2.198,00
Liquidado: 2.198,00
Pago: 2.198,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 740
- 28/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.994.837/0001-07
I N BEZERRA PAULINO EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.125,00
Liquidado: 1.125,00
Pago: 1.125,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 882
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 564,00
Liquidado: 564,00
Pago: 564,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1089
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.980,00
Liquidado: 1.980,00
Pago: 1.980,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 867
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 4.538,10
Liquidado: 4.538,10
Pago: 4.538,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1089
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 100,00
Liquidado: 100,00
Pago: 100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 867
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 4.668,52
Liquidado: 4.668,52
Pago: 4.668,52
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1088
- 09/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
C DE A FERREIRA CIA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19 |
Empenhado: 307,00
Liquidado: 307,00
Pago: 307,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1088
- 09/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
C DE A FERREIRA CIA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19 |
Empenhado: 475,00
Liquidado: 475,00
Pago: 475,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 784
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
083.423.734-28
JOSÉ MAVIAEL BEZERRA BARROS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19 JUNTO AO CREAS DE JABITACÁ.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 804
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.799.914-73
JULIANA AMARAL NASCIMENTO NUNES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ( ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 746,00
Liquidado: 746,00
Pago: 746,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 807
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
097.210.764-90
PALOMA DANIELLA ALVES GENÉSIO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ( ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO PROGRAMA CRAS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 808
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.342.674-54
RAFAELLA DINIZ BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO PROGRAMA CRAS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1163
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.512.684-96
ALLISON MYRTSSON DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MÍDIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NAS REDES SOCIAIS DA MESMA,COMO PRECISAMENTE SOBRE O BOLETIM DO COVID-19 DIÁRIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1240
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.740.776/0001-95
CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 06822154493
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)UNIDADES DE BOTIJÃO DE AGUA,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 130,00
Liquidado: 130,00
Pago: 130,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1251
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUATERMON 1L-,PARA SANITILIZAÇÃO DAS RUAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY |
Empenhado: 160,00
Liquidado: 160,00
Pago: 160,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1262
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 |
Empenhado: 16.206,12
Liquidado: 16.206,12
Pago: 16.206,12
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1263
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 |
Empenhado: 72.978,96
Liquidado: 72.978,96
Pago: 72.978,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 863
- 07/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE TECIDO,COM O TEMA MÊS DA CRIANÇA,QUE SERÃO UTILIZADOS ´PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES PLANEJADAS PARA O MÊS DE OUTUBRO,DO SCFV PARA CRIANÇAS,PARA SEREM ENTREGUES EM FORMA DE DELIVERY DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 05/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 249,50
Liquidado: 249,50
Pago: 249,50
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 739
- 05/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
C DE A FERREIRA CIA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.360,00
Liquidado: 1.360,00
Pago: 1.360,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 855
- 01/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MINI-TOALHAS,QUE SERÃO UTILIZADAS NA ATIVIDADE COM IDOSOS DO SCFV"PIQUENIQUE EM CASA" RELACIONADA AO DIA DO IDOSO,NAS ATIVIDADES DO SCFV FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 390,00
Liquidado: 390,00
Pago: 390,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 856
- 01/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO (SAQ INCOLOR,PRATO LAMINADO,FATIA DE TORTA,COPO,ENTRE OUTROS)PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE COM IDOSOS DO SCFV "PIQUENIQUE EM CASA"EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 552,53
Liquidado: 552,53
Pago: 552,53
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1089
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.760,00
Liquidado: 1.760,00
Pago: 1.760,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 716
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS ESTIMATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA ATENDER NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 21.610,00
Liquidado: 21.610,00
Pago: 21.610,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1234
- 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.711.967/0001-40
FLORENCIO E SOUZA CONFECÇÕES LTDA ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS PARA PROTEÇÃO DA COVID-19 |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 844
- 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE(BLOCOS DE PAPAEL)300 (TREZENTAS)INIDADES DE PONTUÁRIOS SUAS (CONTENDO 24 PÁGINAS ,FRENTE E VERSO CADA)PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS INSERIDOS NO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 1.650,00
Liquidado: 1.650,00
Pago: 1.650,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 3.740,20
Liquidado: 3.740,20
Pago: 3.740,20
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 835
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TECIDO(PERCALPEDRA PINK,PERCALPEDRA ROSA 60ºC E ELASTICO )PARA SEREM CONFECCIONADAS MÁSCARAS DE TECIDO,QUE SERÃO DOADAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,QUE NÃO DISPÕE DE RENDA PARA COMPRA TAL MEDIDA DE PROTEÇÃO AO NOVO CORONA VÍRUS. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 836
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO OFICINEIRA DO SCFV PARA IDOSOS,A SER REALIZADA DE FORMA REMOTA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19,ATRAVÉS DE VÍDEOS EXPLICATIVOS COM :PINTURA EM TECIDO E EM PAPEL,COMO ATIVIDADE PERTENCENTE AO PLANEJAMENTO DO SETEMBRO AMARELO PARA OCUPAÇÃO DA MENTE E VALORIZAÇÃO DA VIDA. |
Empenhado: 840,00
Liquidado: 840,00
Pago: 840,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1089
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 4.880,00
Liquidado: 4.880,00
Pago: 4.880,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1226
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM PRE CORTE E OUTROS PARA ATENDER NAS DIVULGAÇÕES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 241,20
Liquidado: 241,20
Pago: 241,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1227
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,(BLOCOS DE FICHA E TALOES DE NOTIFICAÇÕES)A SEREM USADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 827
- 17/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 885,30
Liquidado: 885,30
Pago: 885,30
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 940,20
Liquidado: 940,20
Pago: 940,20
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 867
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 4.605,52
Liquidado: 4.605,52
Pago: 4.605,52
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1067
- 10/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.512.684-96
ALLISON MYRTSSON DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MÍDIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NAS REDES SOCIAIS DA MESMA,COMO PRECISAMENTE SOBRE O BOLETIM DO COVID-19 DIÁRIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1073
- 10/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRES)CAMISAS DE POLIESTER SUBLIMÁTICA,PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 795,00
Liquidado: 795,00
Pago: 795,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 782
- 10/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA COM O TEMA "SETEMBRO AMARELO-PREVENÇÃO DE SUICÍDIO"REALIZADA REMOTAMENTE POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19 COM OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DO SÍMBOLO DA CAMPANHA,CHAMANDO ATENÇÃO PARA IMPORTÂNCIA DA VIDA,A SER REALIZADA COM O PUBLICO ATENDIDO PELO PAIF. |
Empenhado: 495,00
Liquidado: 495,00
Pago: 495,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 760
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.799.914-73
JULIANA AMARAL NASCIMENTO NUNES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ( ORIENTADORA SOCIAL)NO SCFV DO DISTRITO DE IRAJAI,AUXILIANDO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO TERRITÓRIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. |
Empenhado: 373,00
Liquidado: 373,00
Pago: 373,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1151
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 |
Empenhado: 72.488,51
Liquidado: 72.488,51
Pago: 72.488,51
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1152
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 |
Empenhado: 16.480,80
Liquidado: 16.480,80
Pago: 16.480,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 740
- 03/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.994.837/0001-07
I N BEZERRA PAULINO EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 868
- 01/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.735.586/0001-59
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19-RT-PCR,COM O OBJETO DE AMPLIAR O DIAGNÓSTICO DESSE VIRUS NO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE,VISANDO A DIMINUIÇÃO DE SUA TRANSMISSIBILIDADE. |
Empenhado: 2.225,00
Liquidado: 2.225,00
Pago: 2.225,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 757
- 31/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO OFICINEIRA DO SCFV PARA IDOSOS,A SER REALIZADA DE FORMA REMOTA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19,ATRAVÉS DE VÍDEOS EXPLICATIVOS COM:PINTUA EM TECIDO,BORDADOS E TRABALHOS MANUAIS COM PALITOS DE PICOLÉ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
Empenhado: 840,00
Liquidado: 840,00
Pago: 840,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 752
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)CAMISAS GOLA POLO,QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CREAS,NAS ATIVIDADES FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 780,00
Liquidado: 780,00
Pago: 780,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 753
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)CAMISAS GOLA POLO,QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA,NAS ATIVIDADES FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 780,00
Liquidado: 780,00
Pago: 780,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 754
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30( TRINTA )CAMISAS GOLA POLO,QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,NAS ATIVIDADES FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 755
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 403,00
Liquidado: 403,00
Pago: 403,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 756
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DUAS )CAMISAS GOLA POLO,QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO (CRAS),NAS ATIVIDADES FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 660,00
Liquidado: 660,00
Pago: 660,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1100
- 28/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS SUPER NITRO,QUATERMON,PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE USAREM NA HIGIENIZAÇÃO DAS RUAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY. |
Empenhado: 1.152,00
Liquidado: 1.152,00
Pago: 1.152,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 716
- 27/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS ESTIMATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA ATENDER NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 21.408,50
Liquidado: 21.408,50
Pago: 21.408,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1095
- 27/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13º DE SALARIO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA COVID-19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 |
Empenhado: 313,50
Liquidado: 313,50
Pago: 313,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 867
- 25/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 4.560,78
Liquidado: 4.560,78
Pago: 4.560,78
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1057
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.302.533/0001-47
DAMIANA NUNS MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PROTETORES FACIAIS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 5.190,00
Liquidado: 5.190,00
Pago: 5.190,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1058
- 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE:( CAIXA DE MASCARA,AVENTAL CIRURGICO,CAPOTE HOSPITALAR,MASCARA PFF2)PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 7.208,50
Liquidado: 7.208,50
Pago: 7.208,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1011
- 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.740.776/0001-95
CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 06822154493
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 196(CENTO E NOVENTA E SEIS UNIDADES)GARRAFÃO DE AGUA MINERAL,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPAMHA NO ENFRENTAEMNTO AO COVID-19
|
Empenhado: 980,00
Liquidado: 980,00
Pago: 980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1001
- 10/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 |
Empenhado: 75.333,12
Liquidado: 75.333,12
Pago: 75.333,12
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1002
- 10/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 |
Empenhado: 16.480,80
Liquidado: 16.480,80
Pago: 16.480,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 960
- 10/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.512.684-96
ALLISON MYRTSSON DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MÍDIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NAS REDES SOCIAIS DA MESMA,COMO PRECISAMENTE SOBRE O BOLETIM DO COVID-19 DIÁRIO. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 981
- 10/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.301.960/0001-08
M DAS GRAÇAS A NUNES COSTA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (IMPRESSORA EPSON L3150),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 1.250,00
Liquidado: 1.250,00
Pago: 1.250,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 983
- 10/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS AUTOMOTIVE E KIT EPI COSTAL E OUTROS,PARA OS PROFISSIONAIS ACES USAREM NA HIGIENIZAÇÃO DAS RUAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY. |
Empenhado: 1.360,00
Liquidado: 1.360,00
Pago: 1.360,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 993
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTA PRETA LONGA PARA OS PROFISSIONAIS ACES USAREM NA HIGIENIZAÇÃO DAS RUAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY. |
Empenhado: 38,00
Liquidado: 38,00
Pago: 38,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 996
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARA,AVENTAL CIRURGICO,CAPOTE HOSPITALAR,MASCARA PFF2)PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 7.208,50
Liquidado: 7.208,50
Pago: 7.208,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 997
- 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (CAIXA DE MASCARA ORTHOP,MASCARA PFF2)PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 7.973,00
Liquidado: 7.973,00
Pago: 7.973,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 962
- 28/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS VISANDO ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 566,20
Liquidado: 566,20
Pago: 566,20
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 719
- 27/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. |
Empenhado: 3.713,10
Liquidado: 3.713,10
Pago: 3.713,10
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 644
- 24/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ( LUVA PARA PROCEDIMENTOS E MASCARA DE PARTICULAS )PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.201,60
Liquidado: 2.201,60
Pago: 2.201,60
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 647
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.302.533/0001-47
DAMIANA NUNS MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E SERVIÇO DE 01(UM) TOTEM DISPENSE DE ÁLCOOL EM GEL COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL,QUE SERÁ UTILIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DO (CREAS)PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
Empenhado: 195,00
Liquidado: 195,00
Pago: 195,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 648
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.302.533/0001-47
DAMIANA NUNS MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E SERVIÇO DE 06(SEIS) TOTENS DISPENSE DE ÁLCOOL EM GEL COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL,QUE SERÁ UTILIZADO NA ENTRADA DOS PRÉDIOS DAS EQUIPES DA (PROTEÇÃO BÁSICA,CRAS E SCFV)PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.170,00
Liquidado: 1.170,00
Pago: 1.170,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 649
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
28.302.533/0001-47
DAMIANA NUNS MARINHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E SERVIÇO DE 01(UM) TOTEM DISPENSE DE ÁLCOOL EM GEL COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL,QUE SERÁ UTILIZADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DO (BOLSA FAMÍLIA)PARA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
Empenhado: 195,00
Liquidado: 195,00
Pago: 195,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 943
- 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.987.088/0001-30
JUCELI PEREIRA GOMES LINO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (CALÇA TATICA,CAMISA DE MALHA E OUTROS),QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 2.185,00
Liquidado: 2.185,00
Pago: 2.185,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 716
- 18/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS ESTIMATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA ATENDER NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 21.718,00
Liquidado: 21.718,00
Pago: 21.718,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 936
- 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. |
Empenhado: 16.480,80
Liquidado: 16.480,80
Pago: 16.480,80
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 940
- 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARA PFF2 E AVENTAL CIRURGICO)PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 4.675,00
Liquidado: 4.675,00
Pago: 4.675,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 636
- 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
522.260.424-15
SEBASTIÃO DAMIÃO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO DE NECESSIDADES BÁSICAS URGENTES,UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE,FICANDO A FAMILIA ESTE MÊS,EM SITUAÇÃO DE DE VULNEREBILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID-19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUN ICIPAL 441/2019. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 935
- 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19-RT-PCR,COM O OBJETO DE AMPLIAR O DIAGNÓSTICO DESSE VIRUS NO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE,VISANDO A DIMINUIÇÃO DE SUA TRANSMISSIBILIDADE. |
Empenhado: 74.156,04
Liquidado: 74.156,04
Pago: 74.156,04
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 812
- 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09928725454
MAIZA KELLY MARTINS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,REFERENTE A 04(QUATRO)PLANTÕES E MEIO AOS SABADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,NO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 |
Empenhado: 810,00
Liquidado: 810,00
Pago: 810,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 798
- 09/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENFRETAMENTO AO COVID-19,RELATIVO AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 3.135,00
Liquidado: 3.135,00
Pago: 3.135,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 598
- 09/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TRANSLADO PARA A FALECIDO (JOSE DOMINGOS DA SILVA),PERCUSO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (CASA DE SAÚDE JOSE EVOIDE DE MOURA)PARA IGUARACY, COM TESTE POSITIVO PARA O COVID - 19, ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA. ENQUADRANDO-SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 60,00
Liquidado: 60,00
Pago: 60,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 599
- 09/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO FUNERÁRIO COMPLETO PARA O FALECIDO (JOSÉ DOMINGOS DA SILVA) COM TESTE POSITIVO PARA O COVID - 19, ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA. ENQUADRANDO-SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 716
- 30/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS ESTIMATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA ATENDER NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 22.231,07
Liquidado: 22.231,07
Pago: 22.231,07
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 583
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
059.470.634-33
MARILENE DE ALCANTARA SIQUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE(PARA DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA COMPESA E ENERGIA ELÉTRICA,POIS A RENDA FAMILIAR NO MOMENTO É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA E A FAMILIA ENCONTRA-SE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR SUSPEITA DE CONTAGIO DO COVID-19 IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR)ENQUADRANDO-SE ASSIM NO PERFIL PARA ESTE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 441/2017. |
Empenhado: 256,00
Liquidado: 256,00
Pago: 256,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 585
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
301.547.768-40
VALDIANA BELO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO ALGODÃO,QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELZ PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E ENTREGA DE ATIVIDADES NAS RESIDÊNCIAS DURANTE A PANDEMIA,UMA VEZ QUE PREVINE O CONTÁGIO PELO COVID-19 ENTRE VISITADOR E AS FAMILIAS VISITADAS. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 861
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10647227000187
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TESTES IGG/IGM BIOCON CORONAVIRUS(COVID-19)PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM SUSPEITA E INFECTADOS DO COVID-19. |
Empenhado: 11.450,00
Liquidado: 11.450,00
Pago: 11.450,00
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 862
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARA PFF2 E AVENTAL CIRURGICO)PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 6.597,00
Liquidado: 6.597,00
Pago: 6.597,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 863
- 26/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.407.715/0001-50
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO;CAPOTE HOSPITALAR.PARA ATENDE OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.598,00
Liquidado: 2.598,00
Pago: 2.598,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 542
- 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.512.684-96
ALLISSON MYRTSSON DA SILVA LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS SERVIÇOS A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE A CAMPANHA PREVENÇÃO NA PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 531
- 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTAS ) MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM ULTILIZADAS PELAS EQUIPES DO CRAS E USUARIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO(GESTANTES,IDOSOS E CRIANÇAS),DURANTE OS ATENDIMENTOS ,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELOCOVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 800
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 328,43
Liquidado: 328,43
Pago: 328,43
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 801
- 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS VISANDO ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.415,30
Liquidado: 1.415,30
Pago: 1.415,30
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 661
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.301.960/0001-08
M DAS GRAÇAS A NUNES COSTA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 5.803,00
Liquidado: 5.803,00
Pago: 5.803,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 775
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 |
Empenhado: 9.888,48
Liquidado: 9.888,48
Pago: 9.888,48
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 776
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 |
Empenhado: 47.083,20
Liquidado: 47.083,20
Pago: 47.083,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 650
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 17.196,50
Liquidado: 17.196,50
Pago: 17.196,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 660
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.511.734/0001-99
ANA PAULA BARBOZA CAVALCANTE ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 6.173,00
Liquidado: 6.173,00
Pago: 6.173,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 511
- 10/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS ) MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM ULTILIZADAS PELAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E USUARIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO (GESTANTES,IDOSOS E CRIANÇAS),DURANTE OS ATENDIMENTOS ,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 747
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LEXPEDIENTE,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 1.690,03
Liquidado: 1.690,03
Pago: 1.690,03
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 748
- 09/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 228,44
Liquidado: 228,44
Pago: 228,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 760
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL;CAIXA ORG,CESTO PARA LIXEIRA POTE DE VIDRO E OUTROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 912,00
Liquidado: 912,00
Pago: 912,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 518
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
063.176.924-24
JOCILENE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE,FICANDO A FAMÍLIA ESTE MÊS,EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID-19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2019. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 520
- 08/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
522.260.424-15
SEBASTIÃO DAMIÃO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO DE NECESSIDADES BÁSICAS URGENTES,UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE,FICANDO A FAMILIA ESTE MÊS,EM SITUAÇÃO DE DE VULNEREBILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID-19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 517
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78/
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,(ÁGUA SANITARIA 1 LITRO, SABAO EM TABLETE, ALGOOL 70% EM GEL,ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO COVID-19 NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO:VARSINHA DOS QUILOMBOLAS E QUEIMADA DOS FELIPES. |
Empenhado: 1.644,00
Liquidado: 1.644,00
Pago: 1.644,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 746
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS GLUTAM E OUTROS,PARA OS PROFISSIONAIS ACES USAREM NA HIGIENIZAÇÃO DAS RUAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY. |
Empenhado: 1.182,00
Liquidado: 1.182,00
Pago: 1.182,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 730
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA OU INFECTADOS COM A COVID-19,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE,COM BASE NO INCISO IV 2 |
Empenhado: 10.900,00
Liquidado: 10.900,00
Pago: 10.900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 509
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE (ÁLCOOL EM GEL) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.406,40
Liquidado: 2.406,40
Pago: 2.406,40
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 510
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE (TOUCA SANFONADA BRANCA DESCAT.AVEL,LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO,AVENTTAL S/MANGA PCT C/25) PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PREVENÇÃO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.518,04
Liquidado: 1.518,04
Pago: 1.518,04
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 514
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS )CAMISA DE POLIESTER SUBLIMATICA QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19,DURANTE OS ATENDIMENTOS NO PERÍODO DE PANDEMIA. |
Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 480,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 749
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.183.787/0001-90
W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO CILINDRO FECHADURA,ESPUMA BRANCO LIXA FERRO E OUTROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 50,10
Liquidado: 50,10
Pago: 50,10
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 750
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.183.787/0001-90
W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO PORTA FRISADA, E OUTROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 390,00
Liquidado: 390,00
Pago: 390,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 739
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.348.741/0001-84
M DE FATIMA G E SILVA CONFECCOES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRONHAS EM TECIDOS PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 741
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA CAMISAS)QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS EQUIPES QUE ESTÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 742
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.738.723/0001-02
CASTRO & LIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTD
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CELULAR MARCA(POSITIVO) PARA USO NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 529,00
Liquidado: 529,00
Pago: 529,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 743
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.028.345/0001-70
BETA SOLUTIONS COMERCIO DE ELETRO E ELETRONICOS LT
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAM ENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.744,20
Liquidado: 2.744,20
Pago: 2.744,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 744
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS;CAIXA ORGANIZADORA,CAIXA TERMICA E OUTROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 147,98
Liquidado: 147,98
Pago: 147,98
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 745
- 04/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.407.715/0001-50
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) BOTAS IMPERMEAVEIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA,DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 475,00
Liquidado: 475,00
Pago: 475,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 736
- 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
069.193.454-12
RAIMUNDO VENCESLAU DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS DIVISORIAS NO HOSPITAL DE CAMPANHA MONTADO NO CEMUPI PARA PACIENTES COM COVID-19. |
Empenhado: 220,00
Liquidado: 220,00
Pago: 220,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 717
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.348.741/0001-84
M DE FATIMA G E SILVA CONFECCOES - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE BATAS,PIJAMAS E TOALHAS PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 4.587,30
Liquidado: 4.587,30
Pago: 4.587,30
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 725
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.707.173/0001-01
EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REGULADORA DE PRESSÃO P/CILINDRO PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.588,00
Liquidado: 1.588,00
Pago: 1.588,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 497
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO ARTESANAIS INFANTIS, QUE SERÃO UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS EM ATENDIMENTO PELO (CRIANÇA FELIZ) DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO AO CONTAGIO DO COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 498
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
301.547.768-40
VALDIANA BELO DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO QUE SERÃO DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19. |
Empenhado: 1.000,00
Liquidado: 1.000,00
Pago: 1.000,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 723
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT EPI COSTAL E PROTETOR FACIL,PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY |
Empenhado: 525,00
Liquidado: 525,00
Pago: 525,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 724
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.911.193/0001-68
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COMO TERMOMENTRO,UMIDIFICADOR E OUTROS PARA ATENDER NA DEMANDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.504,50
Liquidado: 1.504,50
Pago: 1.504,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 714
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITLARES PARA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA OU INFECTADOS COM A COVID-19,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE,COM BASE NO INCISO IV 24 DA LEI Nº 8.666/93 E NO ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 |
Empenhado: 2.440,00
Liquidado: 2.440,00
Pago: 2.440,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 714
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITLARES PARA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA OU INFECTADOS COM A COVID-19,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE,COM BASE NO INCISO IV 24 DA LEI Nº 8.666/93 E NO ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 |
Empenhado: 9.830,00
Liquidado: 9.830,00
Pago: 9.830,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 714
- 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITLARES PARA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA OU INFECTADOS COM A COVID-19,NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE IGUARACY/PE,COM BASE NO INCISO IV 24 DA LEI Nº 8.666/93 E NO ART. 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 |
Empenhado: 58.300,00
Liquidado: 58.300,00
Pago: 58.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 494
- 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
097.342.494-01
EDILANE PEREIRA RABELO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE(PARA CUSTEIO DE AJUDA EM GOSTOS EM UMA CIRUGIA DE URGÊNCIA DO FILHO ( ENZO GABRIEL RABELO DE LIMA )QUE NÃO SERÁ POSSIVEL REALIZAR NA REDE PÚBLICA DEVIDO A SUSPENSÃO DAS CIRUGIAS POR CONTA DO COVID-19,ESTANDO A FAMILIA ESTE MÊS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DIPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 500,00
Liquidado: 500,00
Pago: 500,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 716
- 22/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS ESTIMATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA ATENDER NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 17.681,40
Liquidado: 17.681,40
Pago: 17.681,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 658
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE (TECIDOS E ILHOS REDONDO),MATERIAIS PARA CORTINAS PARA ATENDER NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 337,50
Liquidado: 337,50
Pago: 337,50
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 687
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)GARRAFÕES TERMICO DE 5LTS PARA USO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 112,00
Liquidado: 112,00
Pago: 112,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 655
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.367.635/0001-24
GM ELETRO LTDA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 3.470,00
Liquidado: 3.470,00
Pago: 3.470,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 657
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.714.064/0001-04
R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE)DISPENSER SABONETE NOBRE PARA ATENDER NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 960,00
Liquidado: 960,00
Pago: 960,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 656
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.445.386/0001-97
REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL;CAIXA ORG.10LTS,LIXEIRA C/PEDAL PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 208,00
Liquidado: 208,00
Pago: 208,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 643
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA PROTEÇÃO)PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 345,00
Liquidado: 345,00
Pago: 345,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 647
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.463.214/0001-79
JOSE CARLOS LEITE DE LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO 500(QUINHENTAS)DE MASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NO COMBATE A COVID-19 |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 648
- 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.368.211/0001-84
GENEILDO ALVES DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EM HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 1.917,50
Liquidado: 1.917,50
Pago: 1.917,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 565
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.911.193/0001-68
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COMO FRALDA DESCARTAVEL,SERINGA,LUVA CIRURGICA ESTERIL E OUTROS PARA ATENDER NA DEMANDA DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 12.187,90
Liquidado: 12.187,90
Pago: 12.187,90
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 636
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.911.193/0001-68
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(OXIMETRO,BANDEJA INOX,BACIA RENIFORME E OUTROS)NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-10 |
Empenhado: 920,60
Liquidado: 920,60
Pago: 920,60
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 615
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.766/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL 70%,E MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA PROTEÇÃO SKY UNID)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 3.580,00
Liquidado: 3.580,00
Pago: 3.580,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 631
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE(BLACAUTE,ILHOS,LINHA) PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA,NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.137,50
Liquidado: 1.137,50
Pago: 1.137,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 632
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.999.184/0001-61
THP TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) TRAVISEIROS PET,PARA O USO NO COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. |
Empenhado: 91,00
Liquidado: 91,00
Pago: 91,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 633
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.810.012/0001-93
COMERCIAL CARDOSO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)CILINDRO DE AR,01(UM)GÁS AR COMPRIMIDO DE 7 MT,PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 2.480,00
Liquidado: 2.480,00
Pago: 2.480,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 634
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.810.012/0001-93
COMERCIAL CARDOSO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS)CILINDRO DE OXIGÊNIO,01(UM)CILINDRO DE GÁS MEDICINAIS DE 7 METRO,PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 4.300,00
Liquidado: 4.300,00
Pago: 4.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 635
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.911.193/0001-68
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO (VALVULA REG.02, UMIDIFICADOR TAMPA E PORCA 250 ML)PARA O USO NO COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA AO COVID-19. |
Empenhado: 954,00
Liquidado: 954,00
Pago: 954,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 637
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA COM TIRAS(DESCA)PARA O USO NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 3.500,00
Liquidado: 3.500,00
Pago: 3.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 638
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS COM VALVULA ,PARA O USO NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 6.000,00
Liquidado: 6.000,00
Pago: 6.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 639
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
19.147.324/0001-85
CLAUDIA SORELLE CAVALCANTE DE SANTANA 05785348438
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA E TREINAMENTO DAS EQUIPES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IGUARACY, E EQUIPES FORMADAS PARA ATUAR NO HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 8.700,00
Liquidado: 8.700,00
Pago: 8.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 630
- 14/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.714.064/0001-04
R. A. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BALDE,CARRO FUNCIONAL,MOP UMIDO ALGODÃO,CABO ALUMININIO,PULVERIZADOR PLASTICO,LIXEIRA PLASTICA,PARA O USO NO COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. |
Empenhado: 2.596,00
Liquidado: 2.596,00
Pago: 2.596,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 616
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
32.407.715/0001-50
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO:OCULOS DE PROTEÇÃO,CAPOTE HOSPITALAR,PROPE DESCATAVEL E OUTROS)PARA ATENDE OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 11.025,00
Liquidado: 11.025,00
Pago: 11.025,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 620
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
988.351.815-34
GLADENILSON RAMOS DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY,NO COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 452
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO (FRASCO PET CINTURINA,FRASCO PET H051 C/10)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM FAMÍLIAS DO (CRIANÇA FELIZ)SOBRE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO COVID-19. |
Empenhado: 483,00
Liquidado: 483,00
Pago: 483,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 562
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COVID-19. |
Empenhado: 18.564,00
Liquidado: 18.564,00
Pago: 18.564,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 564
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COVID-19. |
Empenhado: 17.808,00
Liquidado: 17.808,00
Pago: 17.808,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 567
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 568
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO COVID-19. |
Empenhado: 5.871,50
Liquidado: 5.871,50
Pago: 5.871,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 579
- 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.851.804/0001-41
KEILLA JESSICA MARIA OLIVEIRA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRADOR FILTRANTE DELTA PLUS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE A COVID-10 |
Empenhado: 2.700,00
Liquidado: 2.700,00
Pago: 2.700,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 441
- 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
063.176.924-24
JOCILENE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE ,FICANDO A FAMÍLIA ESTE MÊS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID-19 ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL)CONFORME DISPOSTO NO ART NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 220,00
Liquidado: 220,00
Pago: 220,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 588
- 08/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE(TECIDOS TNT) PARA PRODUÇÃO DE MASCARA)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA USO DIÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 |
Empenhado: 450,00
Liquidado: 450,00
Pago: 450,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 589
- 08/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.095.473/0001-88
SÁ BARRETO & PIRES LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 04(QUATRO),PARA MONTAR OS LEITOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19,NO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 1.516,00
Liquidado: 1.516,00
Pago: 1.516,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 581
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
036.956.784-61
GIVALDO NOGUEIRA DE CAMPOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSOS NO PREDIO DO CEMUPI PARA UTILIZAÇÃO DE ISOLAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 |
Empenhado: 2.300,00
Liquidado: 2.300,00
Pago: 2.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 432
- 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
522.259.764-49
LUCIA DARQUE SIQUEIRA DOS SANTOS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA)AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO DE NECESSIDADES BÁSICAS URGENTES,UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE,FICANDO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNEREBILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID-19)ENQUADRANDO-SE ASSM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 423
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.478.907/0003-05
MERCADINHO AVISTAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRALDAS DC HUGGIES,MINGAU MUCILON ARROZ E AVEIA)PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DA SRA. (SHEILA MARKLANE FERREIRA CAMPOS),POIS A ENCONTRASSE EM ISOLAMENTO DOMICILAIR JUNTO COM SUA FAMÍLIA,DEVIDO TER TESTADO POSITIVO PARA COVID-19 E NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE COMPRAR ITENS ESSENCIAIS PARA SEU FILHO,ESTANDO ASSIM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 166,01
Liquidado: 166,01
Pago: 166,01
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 582
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO 49(QUARENTA E NOVE)SACO ÓBITO CINZA,TAMANHO GG(RAVA)E G(RAVA)PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 882,00
Liquidado: 882,00
Pago: 882,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 584
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL GEL 5LTS)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.040,00
Liquidado: 1.040,00
Pago: 1.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 585
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA-CETRIMIDA CHEMITEC,PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY |
Empenhado: 360,00
Liquidado: 360,00
Pago: 360,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 586
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.684.514/0001-46
LUIZ FELIPE LIMA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICA DESCARTAVEIS,3 CAMADAS,TNT TECIDO NAO TESTUALIZADO,PARA ATENDER NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 580
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
936.537.434-00
EDVÂNIA BARROS SANTANA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA USO DE PACIENTES DA COVID-19,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.409,00
Liquidado: 1.409,00
Pago: 1.409,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 583
- 30/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMATICAS,PROTETORES FACIAIS E OUTROS,PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 |
Empenhado: 2.105,00
Liquidado: 2.105,00
Pago: 2.105,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 416
- 28/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.512.684-96
ALLISSON MYRTSSON DA SILVA LIMA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS SERVIÇOS A PRODUÇÃO DE UM VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS REDES SOCIAIS,DURANTE A CAMPANHA PREVENÇÃO NA PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 414
- 28/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
331.071.058-05
EDIMILSON VICENTE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE(PARA CUSTEIO DE NECESSIDADES BÁSICAS URGENTES,UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE,FICANDO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID-19)EMQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 200,00
Liquidado: 200,00
Pago: 200,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 413
- 28/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
107.091.924-10
RENATO FELIX DE AVELINO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)CAMISETAS,QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE CRAS E SCFV PARA CAMPANHA "FIQUE EM CASA"DURANTE A PANDEMIA AO COVID-19. |
Empenhado: 1.250,00
Liquidado: 1.250,00
Pago: 1.250,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 417
- 28/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.770.264-24
MICHELE DA SILVA INACIO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (200 MÁSCARAS DE TECIDO EM DUAS CAMADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CREAS DIARIAMENTE DURANTE OS ATENDIMENTOS ,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 408
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS ) MÁSCARAS DE POLIPROPILENO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E USUARIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO (GESTANTES ,IDOSOS E CRIANÇAS) DURANTE OS ATENDIMENTOS, PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINIDTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 409
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.129.367/0001-30
LUCIA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUQUEL DE (TOLDOS,MESAS E CADEIRAS )QUE SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO,PARA ATENDIMENTO AO AR LIVRE,COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID 19,PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES,NOS DIAS 04/11 E 18 DE ABRIL ,DURANTE AS FEIRAS LIVRES NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 411
- 20/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
084.770.264-24
MICHELE DA SILVA INACIO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO DE NECESSIDADES BÁSICAS URGENTES,UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE ,FICANDO A FAMILIAR ESTE MÊS DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PRA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | |
Empenho: 593
- 15/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.894.176/0001-50
ANGELINA MARIA DE MOURA RABELO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ALIMENTOS PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,NA CAPACITAÇÃO DO CORONAVIRUS. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 525
- 15/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.967
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
Empenhado: 4.800,00
Liquidado: 4.800,00
Pago: 4.800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 541
- 15/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.348.741/0001-84
M DE FATIMA G E SILVA CONFECCOES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS COM ELASTICO E LENÇOIS SE ELASTICO,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE IGUARACY,NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 8.771,20
Liquidado: 8.771,20
Pago: 8.771,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 554
- 15/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.911.193/0001-68
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED L
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ALMOTOLIA BRANCA,ESPARADRAPO,ESCOVA CERVICAL E OUTROS MATERIAIS)PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-10 |
Empenhado: 10.398,70
Liquidado: 10.398,70
Pago: 10.398,70
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 555
- 15/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS CAIXAS)DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA PARA ATENDE A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(MAC)NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 736,00
Liquidado: 736,00
Pago: 736,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 488
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS,MACACAO PROSHIELD,TENSIOMETRO E TERMOMETRO CLINICO
PARA ATENDER A DEMANDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 11.215,00
Liquidado: 11.215,00
Pago: 11.215,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 492
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.776/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL GEL)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.340,00
Liquidado: 2.340,00
Pago: 2.340,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 389
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.766/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL 70%)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.100,00
Liquidado: 2.100,00
Pago: 2.100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 435
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% PARA ATENDE A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(MAC)NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 370
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO (TECIDO OXFORD 16,ELASTICO COL.CROCHET)PARA ATENDIMENTOS DE PREVENÇÃO AO COVID 19. |
Empenhado: 146,00
Liquidado: 146,00
Pago: 146,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 489
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 PARA ATENDE A DEMANDA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(MAC)NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 6.750,00
Liquidado: 6.750,00
Pago: 6.750,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 490
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.766/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL GEL)PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.040,00
Liquidado: 1.040,00
Pago: 1.040,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 491
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.766/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARA RESPIRATÓRIA)PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 4.000,00
Liquidado: 4.000,00
Pago: 4.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 469
- 14/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE (OXFORD),PARA CONFECÇÃO DE LENÇOS PARA O COMBATE DO COVID-19,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE IGUARACY |
Empenhado: 660,00
Liquidado: 660,00
Pago: 660,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 470
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (07) SETE COLCHÃO HOSPITALARES PARA INSTALAÇÃO DOS LEITOS DE REFERÊNCIA PARA UNIDADE MISTA,PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 3.150,00
Liquidado: 3.150,00
Pago: 3.150,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 355
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS ) MÁSCARAS DE POLIPROPILENO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS ATENDIMENTOS, PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19. |
Empenhado: 900,00
Liquidado: 900,00
Pago: 900,00
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 345
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09478907000305
MERCADINHO AVISTAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE (ALCOOL EM GEL )QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZAR DURANTE OS ATENDIMENTOS,NA PREVENÇÃO DO COVID-19. |
Empenhado: 331,50
Liquidado: 331,50
Pago: 331,50
| RECURSO FEDERAL | |
Empenho: 467
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.478.907/0003-05
MERCADINHO AVISTAO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE ALCOOL GEL-BROTA 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBSS,NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 2.520,00
Liquidado: 2.520,00
Pago: 2.520,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 471
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (07) SETE ESCADA HOSPITALARES PARA INSTALAÇÃO DOS LEITOS DE REFERÊNCIA PARA UNIDADE MISTA,PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 980,00
Liquidado: 980,00
Pago: 980,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 472
- 06/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
20.008.831/0001-17
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITAL FALWLER PARA INSTALAÇÃO DOS LEITOS DE REFERENCIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 34.300,00
Liquidado: 34.300,00
Pago: 34.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 320
- 02/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR SUBPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE (CESTAS BÁSICAS) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DSTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO RECEBIDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE AO PROJETO 003/2020 EM SEU ART.2ºPARA SEREM DISTRIBUIDAS COM FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE CRISE DO COVID-19. |
Empenhado: 19.998,55
Liquidado: 19.998,55
Pago: 19.998,55
| RECURSO DO LEGISLATIVO | |
Empenho: 437
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PVC,MACACAO PROSHIELD E OCULOS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBSS) NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 2.500,00
Liquidado: 2.500,00
Pago: 2.500,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 436
- 01/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO70%,LUVA PROCEDIMENTO,MASCARA TRIPLA TOUCA SANFONADA, PARA ATENDE AS DEMANDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBSS) NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 4.042,00
Liquidado: 4.042,00
Pago: 4.042,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 426
- 26/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.766/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL 70%)PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 608,00
Liquidado: 608,00
Pago: 608,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 427
- 26/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.766/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (ALCOOL 70%)PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.352,00
Liquidado: 2.352,00
Pago: 2.352,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 428
- 26/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
22.967.766/0001-18
FARMACIA 232 LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARA RESPIRATÓRIA)PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 1.250,00
Liquidado: 1.250,00
Pago: 1.250,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 409
- 20/03/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.602.808/0001-20
DIAMANTE MAT MED.HOSP LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (RESPIRADOR DESC.CG)PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS E PFS DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA PROTEÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). |
Empenhado: 6.000,00
Liquidado: 6.000,00
Pago: 6.000,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |