EMPENHO/FORNECEDOR | HISTORICO | VALORES R$ | FONTE_RECURSO | UJ |
Empenho: 310
- 10/03/2022
CPF/CNPJ Fornecedor:
136.382.534-81
KAMILA GABRIELA MOURA LINS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA RESPIRATÓRIA(COVID-19) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1642
- 29/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
17.301.662/0001-02
EMERSON L DE MORAES CONSULTORIA EM TECNICA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM FORNECIMENTO DE SISTEMA VACINOMETRO E PORTAL COVID-19,PARA PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA VACINAÇÃO DAS PESSOAS,DOSES DE VACINAS RECEBIDAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.600,00
Liquidado: 1.600,00
Pago: 1.600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1540
- 25/11/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2.000(DUAS MIL)CARTEIRAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1184
- 15/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 200 ADESIVOS TAMANHO DE 60CM X30CM E FICHAS EM CARTOLINA PARA VACINAÇÃO COVID-19. DESTE MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 2.832,00
Liquidado: 2.832,00
Pago: 2.832,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1267
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ALA DO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
Empenhado: 22.756,88
Liquidado: 22.756,88
Pago: 22.756,88
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1269
- 10/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS-ALA COVID.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 |
Empenhado: 3.570,84
Liquidado: 3.570,84
Pago: 3.570,84
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 11
- 01/09/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,LOCALIZADO NO SITIO SERROTE,Nº40,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 1.339,82
Liquidado: 1.339,82
Pago: 1.339,82
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 894
- 30/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 |
Empenhado: 2.884,64
Liquidado: 2.884,64
Pago: 2.884,64
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 |
Empenhado: 5.758,66
Liquidado: 5.758,66
Pago: 5.758,66
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 |
Empenhado: 5.710,53
Liquidado: 5.710,53
Pago: 5.710,53
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 162
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 |
Empenhado: 3.081,46
Liquidado: 3.081,46
Pago: 3.081,46
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1166
- 20/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO (JUROS/MULTAS)INSS PATRONAL DOS PRESTADORES/SERVIDORES DO COVID-19 DO(FMS)DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 |
Empenhado: 646,69
Liquidado: 646,69
Pago: 646,69
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1096
- 12/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 2.000(DUAS MIL)FICHAS EM CARTOLINA PARA VACINAÇÃO DO COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1097
- 10/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 71.409,52
Liquidado: 71.409,52
Pago: 71.409,52
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1098
- 10/08/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
Empenhado: 18.403,56
Liquidado: 18.403,56
Pago: 18.403,56
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 894
- 30/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 |
Empenhado: 27.415,41
Liquidado: 27.415,41
Pago: 27.415,41
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 26/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 1.633,67
Liquidado: 1.633,67
Pago: 1.633,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 981
- 23/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.348.741/0001-84
M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 22(VINTE E DUAS)UNIDADES DE CONJUNTOS BATA DECOTE V MANGA CURTA,E 04(QUATRO)UNIDADES DE CONJUNTO BATA DECOTE C/BOLSO EM BRIM,PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.223,00
Liquidado: 2.223,00
Pago: 2.223,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 965
- 13/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.608.499/0001-14
gmf informática ltda-me
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPAMHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 564,45
Liquidado: 564,45
Pago: 564,45
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 976
- 13/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 75(UNIDADES)DE TESTE ANTIGENO COVID-19,PARA SER USADOS EM PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19,NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 1.725,00
Liquidado: 1.725,00
Pago: 1.725,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 964
- 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
00.608.499/0001-14
gmf informática ltda-me
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:MOUSE CLASSIC BOX E OUTROS,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPAMHA NO COMBATE AO COVID-19, |
Empenhado: 163,91
Liquidado: 163,91
Pago: 163,91
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 954
- 09/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1ºPARCELA DO 13º SALARIO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COVID(ENFRENTAMENTE AO COVID-19)CONTRATADOS DO FMS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO)NO EXERCICIO/2021. |
Empenhado: 12.481,50
Liquidado: 12.481,50
Pago: 12.481,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 929
- 07/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 64.739,40
Liquidado: 64.739,40
Pago: 64.739,40
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 907
- 07/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID E A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 1.455,00
Liquidado: 1.455,00
Pago: 1.455,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 928
- 07/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. |
Empenhado: 18.266,22
Liquidado: 18.266,22
Pago: 18.266,22
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 894
- 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 |
Empenhado: 27.665,21
Liquidado: 27.665,21
Pago: 27.665,21
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 11
- 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 1.450,48
Liquidado: 1.450,48
Pago: 1.450,48
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 586
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
092.027.254-11
EDIELIO LIMA DE FARIAS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80( OITENTA )PAMONHAS,PARA ARRAIAL DELIVERY DO SCFV PARA IDOSOS,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,A SER REALIZADO NO DIA 21/06/2021. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 878
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1000(MIL)UNIDADES DE FICHAS CARTÃO DE VACINA PARA AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 879
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 250(DUZENTAS E CINQUENTA)UNIDADES DE ADESIVOS DE CONTROLE DO COVID-19, PARA AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 40,00
Liquidado: 40,00
Pago: 40,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 880
- 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.058.388/0001-40
A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA,PARA AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 16/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 |
Empenhado: 5.960,89
Liquidado: 5.960,89
Pago: 5.960,89
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 806
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 18.678,24
Liquidado: 18.678,24
Pago: 18.678,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 807
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Empenhado: 65.033,67
Liquidado: 65.033,67
Pago: 65.033,67
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 549
- 10/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.129.367/0001-30
LUCIA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUQUEL DE (TOLDOS,MESAS E CADEIRAS )QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO,PARA ATENDIMENTO AO AR LIVRE,COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19,PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DOS DIAS 31/05 A 07/06 DURANTE A CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 570,00
Liquidado: 570,00
Pago: 570,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 544
- 09/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 ( QUARENTA )TIARAS COM DECORAÇÃO JUNINA,PARA ATIVIDADE "ARRAIAL DA MELHOR IDADE EM FORMA DE DELIVERY" A SER REALIZADA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 791
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:BROMOPRIDA E OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 1.347,39
Liquidado: 1.347,39
Pago: 1.347,39
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 765
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:CIPROFLOXACINA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC E DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 4.441,00
Liquidado: 4.441,00
Pago: 4.441,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 772
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO:AGULHA HIPODERMICA,COLETOR E OUTROS,PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 9.709,25
Liquidado: 9.709,25
Pago: 9.709,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 762
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES COMO:CLOREXIDINA,COLETOR E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 341,91
Liquidado: 341,91
Pago: 341,91
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 763
- 08/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.674.752/0001-40
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO:BIPERIDENO,TRAMADOL E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-MAC E DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 1.199,95
Liquidado: 1.199,95
Pago: 1.199,95
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 777
- 04/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.287.619/0001-39
M DAS MERCES SOARES GALDINO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)GARRAFA DE CAFÉ E OUTROS,PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 117,50
Liquidado: 117,50
Pago: 117,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 528
- 01/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ( TECIDO PERCAL ANIL,ELASTICO CERRADO/250011,PERCAL BELA ESTAMPADO 2,20L E FITA CATIM CAMBORIU SF 09 ) PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO,PARA SEREM DOADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA PREVENÇÃO DO COVID-19,QUE NÃO DISPÕE DE RENDA PARA ARCAR COM TAL DESPESA. |
Empenhado: 448,00
Liquidado: 448,00
Pago: 448,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 520
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 760,00
Liquidado: 760,00
Pago: 760,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 521
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
074.704.234-94
IVANDIR GOES PEREIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA)AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE ( PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADAS,POIS SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA E ENCONTRA-SE EM ISOLAMANTO DOMICILIAR POR SUSPEITA DE COVID-19.ENQUADRANDO-SE ASSIM NO PERFIL PARA ESTE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 523
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
458.218.524-04
MARIA DAS GRAÇAS SILVA JERONIMO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PRODUÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES AMARELAS ( SÍMBOLO DA CAMPANHA FAÇA BONITO) PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DO CRAS,COM CRIANÇAS DO SCFV ,IRAJAÍ,COHAB,VARSINHA E JABITACÁ ,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 380,00
Liquidado: 380,00
Pago: 380,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 737
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.811.037/0001-25
JOÃO BATISTA ESTEVAM ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)(RELE DE NIVEL)PARA A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 90,00
Liquidado: 90,00
Pago: 90,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 740
- 31/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.811.037/0001-25
JOÃO BATISTA ESTEVAM ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE(BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA)PARA A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19,DESTE MUNICIPIO. |
Empenhado: 652,30
Liquidado: 652,30
Pago: 652,30
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 28/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 |
Empenhado: 28.385,18
Liquidado: 28.385,18
Pago: 28.385,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 1.666,15
Liquidado: 1.666,15
Pago: 1.666,15
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 742
- 27/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
01.857.439/0001-06
DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M³,PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 990,00
Liquidado: 990,00
Pago: 990,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 729
- 20/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM) CARIMBO PARA ATENDER PROFISSIONAL DA SAUDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 50,00
Liquidado: 50,00
Pago: 50,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 501
- 19/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400( QUATROCENTAS )MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPE DO CRAS E USUÁRIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO (GESTANTAS,IDOSOS E CRIANÇAS),DURANTE OS ATENDIMENTOS,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MUNISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 708
- 13/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
085.913.734-13
ROSIMARY NERY DE ASEVEDO SOUZA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 1.100,00
Liquidado: 1.100,00
Pago: 1.100,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 706
- 12/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
089.387.054-47
LUCIMARE MARQUES DA SILVA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 12/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. |
Empenhado: 5.743,96
Liquidado: 5.743,96
Pago: 5.743,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 672
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 71.115,25
Liquidado: 71.115,25
Pago: 71.115,25
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 673
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
Empenhado: 18.403,56
Liquidado: 18.403,56
Pago: 18.403,56
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 679
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID E A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 630,00
Liquidado: 630,00
Pago: 630,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 455
- 10/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
458.218.524-04
MARIA DAS GRAÇAS SILVA JERONIMO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DO DIA DAS MÃES,COM CRIANÇAS DO SCFV(IRAJAÍ,COHAB,VARSINHA E JABITACÁ),COM MATERIAL A SER ENTREGUE NAS RESIDÊNCIAS,PARA QUE CADA CRIANÇA POSSA CONFECCIONAR UMA CAIXA PERSONALIZADA COM BOMBONS,COM FINALIDADE DE FORTALECER O VÍNCULO AFETIVO MÃE E FILHO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 680,00
Liquidado: 680,00
Pago: 680,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 434
- 05/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
25.129.367/0001-30
LUCIA BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALUQUEL DE (TOLDOS,MESAS E CADEIRAS )QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO,PARA ATENDIMENTO AO AR LIVRE,COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19,PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES DOS DIAS 26/04 A 30 DE ABRIL,DURANTE A CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 560,00
Liquidado: 560,00
Pago: 560,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 439
- 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
059.470.634-33
MARILENE DE ALCANTARA SIQUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE (PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA COMPESA E ENERGIA ELÉTRICA,POIS A RENDA FAMILIAR É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM TAL DESPESA E A FAMILIA ENCONTRA-WSE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR SUSPEITA DE CONTAGIO DO COVID-19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 441/2017. |
Empenhado: 250,00
Liquidado: 250,00
Pago: 250,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 11
- 27/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.835.932/0001-08
celpe - grupo neoenergia
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 2.009,47
Liquidado: 2.009,47
Pago: 2.009,47
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 131
- 27/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
fundo municipal de saúde - fms
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 |
Empenhado: 27.352,18
Liquidado: 27.352,18
Pago: 27.352,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 609
- 23/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
02.911.193/0001-68
apogeu center comercial de prod hosp e med
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)UNIDADES DE FLUXOMETRO Q-15 FÊMEA P OXIGENIO,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 232,00
Liquidado: 232,00
Pago: 232,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 306
- 20/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
08.738.723/0001-02
CASTRO & LIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONICA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CELULAR SAMSUNG SM-AO13,PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO CRAS NOS ATENDIMENTOS REMOTOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 749,00
Liquidado: 749,00
Pago: 749,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 400
- 16/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 680,10
Liquidado: 680,10
Pago: 680,10
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 162
- 16/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 |
Empenhado: 5.149,83
Liquidado: 5.149,83
Pago: 5.149,83
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 389
- 12/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID-19.A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS + SCFV NO TERRITÓRIO ,DURANTE A PANDEMIA AO COVID-19. |
Empenhado: 495,00
Liquidado: 495,00
Pago: 495,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 566
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 58.657,82
Liquidado: 58.657,82
Pago: 58.657,82
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 565
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 18.952,92
Liquidado: 18.952,92
Pago: 18.952,92
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 567
- 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
070.179.384-88
MARCEL RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.900,00
Liquidado: 1.900,00
Pago: 1.900,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 369
- 08/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 800(OITOCENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM DOADAS AS PESSOAS CARERNTES,QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS PARA COMPRAR MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 535
- 07/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
37.287.619/0001-39
M DAS MERCES SOARES GALDINO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR/BORRIFADOR 07(UNIDADES),PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA NOS USOS DE SUAS ATIVIDADES NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 87,50
Liquidado: 87,50
Pago: 87,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 30/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 |
Empenhado: 24.523,00
Liquidado: 24.523,00
Pago: 24.523,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 24/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.385.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,ONDE FUNCIONA O HOSPISTAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,RELATICO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. |
Empenhado: 2.098,18
Liquidado: 2.098,18
Pago: 2.098,18
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 344
- 24/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
063.176.924-24
JOCILENE DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE(PARA CUSTEIO DE EXAME DE URGÊNCIA,UMA VEZ QUE A RENDA FAMILIAR FOI COMPROMETIDA COM GASTOS DE SAÚDE, FICANDO ESSE MÊS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO A FALTA DE TRABALHO PELA PANDEMIA DO COVID 19)ENQUADRANDO-SE ASSIM PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL,CONFORME DISPOSTO NO ART.11§ 1º DA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 313
- 18/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO CRAS E USUÁRIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO(GESTANTES ,IDOSOS E CRIANÇAS)DURANTE OS ATENDIMENTOS,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID 19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTERIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 475
- 17/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.894.176/0001-50
ANGELINA MARIA DE MOURA RABELO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO E LANCHES PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA NOS PLANTÕES DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS ESBELECIMENTOS PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 1.570,00
Liquidado: 1.570,00
Pago: 1.570,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 456
- 16/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE CONTROLE DIARIO,BLOCOS DE PLANILHAS,BLOCOS DE REQUISIÇAO DE EXAME CITOPALOGICO ENTRE OUTROS)PARA ATENDER AO COMBATE DO COVID-19. |
Empenhado: 2.020,00
Liquidado: 2.020,00
Pago: 2.020,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 452
- 15/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
03.817.043/0001-52
PHARMAPLUS LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR COM 02 MASCARAS ADT PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 135,90
Liquidado: 135,90
Pago: 135,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 15/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AAO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 |
Empenhado: 5.359,83
Liquidado: 5.359,83
Pago: 5.359,83
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 384
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ( SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 100L )PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 324,00
Liquidado: 324,00
Pago: 324,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 385
- 12/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ( LUVA CX C/100 UND )PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 3.077,20
Liquidado: 3.077,20
Pago: 3.077,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 281
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
458.218.524-04
MARIA DAS GRAÇAS SILVA JERONIMO
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CESTAS CONFECCIONADAS MANUALMENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM O TEMA "DIA DA MULHER DELIVERY"A SER REALIZADA COM MULHERES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV,COM PROPOSTA DAS ATIVIADES E AEREM DESENVOLVIDAS REMOTAMENTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19,A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021. |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 286
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TRANSLADO DURANTE ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( DJANIRA GOMES SILVA )DO HOSPITAL DO REGIONAL EMILIA CAMARA EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE A QUINTIBÚ (IGUARACY)FALECIDO COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 96,00
Liquidado: 96,00
Pago: 96,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 287
- 11/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( DJANIRA TENÓRIO GOMES SILVA )FALECIDA COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 242
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 501,90
Liquidado: 501,90
Pago: 501,90
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 378
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 65.426,03
Liquidado: 65.426,03
Pago: 65.426,03
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 379
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 1.177,08
Liquidado: 1.177,08
Pago: 1.177,08
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 380
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 14.832,72
Liquidado: 14.832,72
Pago: 14.832,72
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 381
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
Empenhado: 2.197,44
Liquidado: 2.197,44
Pago: 2.197,44
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 353
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
070.179.384-88
MARCEL RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA CAMPOS
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 6.300,00
Liquidado: 6.300,00
Pago: 6.300,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 546
- 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID. |
Empenhado: 695,00
Liquidado: 695,00
Pago: 695,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 315
- 03/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMO:ALFACE,MACAXEIRA,MAMAO E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.062,21
Liquidado: 2.062,21
Pago: 2.062,21
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 |
Empenhado: 25.523,00
Liquidado: 25.523,00
Pago: 25.523,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 304
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMO:ALFACE,MACAXEIRA,MAMAO E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 2.403,49
Liquidado: 2.403,49
Pago: 2.403,49
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 174
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA O FALECIDO AO SR.( CICERO DE FRANÇA BARROS )FALECIDO COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.300,00
Liquidado: 1.300,00
Pago: 1.300,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 175
- 24/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TRANSLADO DURANTE ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA O SR.( CICERO DE FRANÇA BARROS )DO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE AO SITIO CAATINGUEIRA ( MUNICIPIO DE IGUARACY)FALECIDO COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.443,20
Liquidado: 1.443,20
Pago: 1.443,20
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 302
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,FOSFORO E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.DESTE MUNICÍPIO. |
Empenhado: 2.933,11
Liquidado: 2.933,11
Pago: 2.933,11
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 162
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 |
Empenhado: 4.650,81
Liquidado: 4.650,81
Pago: 4.650,81
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 11
- 19/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.385.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,LOCALIZADO NO SITIO SERROTE,Nº40,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. |
Empenhado: 2.247,01
Liquidado: 2.247,01
Pago: 2.247,01
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 274
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.740.776/0001-95
CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 06822154493
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DUAS)UNIDADES DE GARRAFÃO DAGUA,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 160,00
Liquidado: 160,00
Pago: 160,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 269
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (TOUCA DESCARTAVEL PACOTE C/100 E LUVAS LATEX TAM P)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 1.284,90
Liquidado: 1.284,90
Pago: 1.284,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 270
- 17/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS-FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (BOLSA COLETORA DE URINA E TOUCAS DESCARTAVEIS)PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. |
Empenhado: 773,50
Liquidado: 773,50
Pago: 773,50
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 281
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL,CAFÉ SANTA CLARA,AÇUCAR)E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 1.651,70
Liquidado: 1.651,70
Pago: 1.651,70
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 282
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ SANTA CLARA,MACARRÃO,OVO)E OUTROS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 2.735,85
Liquidado: 2.735,85
Pago: 2.735,85
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 283
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES)PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 632,80
Liquidado: 632,80
Pago: 632,80
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 284
- 15/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
12.403.063/0001-78
RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES)PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E O HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 DO NOSSO MUNICIPIO. |
Empenhado: 592,90
Liquidado: 592,90
Pago: 592,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 226
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 18.678,24
Liquidado: 18.678,24
Pago: 18.678,24
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 227
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 72.978,96
Liquidado: 72.978,96
Pago: 72.978,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 209
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA - EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: (FRONHA,PORTA TRAVESSEIRO E OUTROS)PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 412,50
Liquidado: 412,50
Pago: 412,50
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 34
- 09/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.342.674-54
RAFAELLA DINIZ BEZERRA
| VALOR QUE SEEMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO(ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO PROGRAMA CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 130
- 08/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( ANTONIA MARIA DA SILVA )FALECIDA COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICIPAL 441/2017. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 131
- 08/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.588.917/0001-02
MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO TRANSLADO DURANTE ATENDIMENTO FUNERÁRIO PARA A SRA.( ANTONIA MARIA DA SILVA )FALECIDA COM TESTE POSITIVO PARA COVID-19,ONDE A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE RENDA PARA CUSTEAR TAL DESPESA.ENQUADRANDO -SE PARA BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PRESENTE NA LEI MUNICOPAL 441/201. |
Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 208
- 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
38.112.351/0001-67
R F SOARES LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES COMO:MASCARA FACIAL,E OUTROS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 2.980,00
Liquidado: 2.980,00
Pago: 2.980,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 131
- 29/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO COVID-19 DO(FMS)FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 |
Empenhado: 22.146,70
Liquidado: 22.146,70
Pago: 22.146,70
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 48
- 27/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
04.254.647/0001-09
LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (MASCARAS DESCARTÁVEIS CX C/50)PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. |
Empenhado: 2.340,00
Liquidado: 2.340,00
Pago: 2.340,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 11
- 21/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.385.932/0001-08
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
| VALOR SUBEMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CEMUPI,LOCALIZADO NO SITIO SERROTE,Nº40,ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 2.384,90
Liquidado: 2.384,90
Pago: 2.384,90
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 29
- 14/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.740.776/0001-95
CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 06822154493
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA)UNIDADES DE GARRAFÃO DAGUA,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
Empenhado: 155,00
Liquidado: 155,00
Pago: 155,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 8
- 11/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTAS)MÁSCARAS DE TECIDO PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DO CRAS E USUÁRIOS DO PUBLICO PRIORITÁRIO DE RISCO(GESTANTES ,IDOSOS E CRIANÇAS)DURANTE OS ATENDIMENTOS,PARA PROTEÇÃO DO CONTAGIO PELO COVID 19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
Empenhado: 1.200,00
Liquidado: 1.200,00
Pago: 1.200,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1140
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
081.949.734-73
FERNANDO DIOGO DA SILVA DE SIQUEIRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUXILIANDO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO TERRITÓRIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 1.045,00
Liquidado: 1.045,00
Pago: 1.045,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 867
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 3.470,21
Liquidado: 3.470,21
Pago: 3.470,21
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1807
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 70.624,80
Liquidado: 70.624,80
Pago: 70.624,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1808
- 08/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 |
Empenhado: 16.755,48
Liquidado: 16.755,48
Pago: 16.755,48
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 738
- 28/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 2.198,00
Liquidado: 2.198,00
Pago: 2.198,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 740
- 28/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.994.837/0001-07
I N BEZERRA PAULINO EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.125,00
Liquidado: 1.125,00
Pago: 1.125,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 882
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 564,00
Liquidado: 564,00
Pago: 564,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1089
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.980,00
Liquidado: 1.980,00
Pago: 1.980,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 867
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 4.538,10
Liquidado: 4.538,10
Pago: 4.538,10
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1089
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 100,00
Liquidado: 100,00
Pago: 100,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 867
- 16/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 4.668,52
Liquidado: 4.668,52
Pago: 4.668,52
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1088
- 09/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
C DE A FERREIRA CIA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19 |
Empenhado: 307,00
Liquidado: 307,00
Pago: 307,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1088
- 09/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
C DE A FERREIRA CIA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19 |
Empenhado: 475,00
Liquidado: 475,00
Pago: 475,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 784
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
083.423.734-28
JOSÉ MAVIAEL BEZERRA BARROS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19 JUNTO AO CREAS DE JABITACÁ.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 804
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.799.914-73
JULIANA AMARAL NASCIMENTO NUNES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ( ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 746,00
Liquidado: 746,00
Pago: 746,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 807
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
097.210.764-90
PALOMA DANIELLA ALVES GENÉSIO
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ( ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO PROGRAMA CRAS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 808
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
108.342.674-54
RAFAELLA DINIZ BEZERRA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (ORIENTADORA SOCIAL PARA APOIO NAS AÇÕES DO COVID-19)JUNTO AO PROGRAMA CRAS.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
Empenhado: 998,00
Liquidado: 998,00
Pago: 998,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1163
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.512.684-96
ALLISON MYRTSSON DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MÍDIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NAS REDES SOCIAIS DA MESMA,COMO PRECISAMENTE SOBRE O BOLETIM DO COVID-19 DIÁRIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1240
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
36.740.776/0001-95
CARLOS AUGUSTO DE MELO CLAUDINO 06822154493
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)UNIDADES DE BOTIJÃO DE AGUA,PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO DE IGUARACY. |
Empenhado: 130,00
Liquidado: 130,00
Pago: 130,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1251
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
35.516.038/0001-04
ALMIR L SILVA AFOGADOS INGAZEIRA EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUATERMON 1L-,PARA SANITILIZAÇÃO DAS RUAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE IGUARCY |
Empenhado: 160,00
Liquidado: 160,00
Pago: 160,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1262
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 |
Empenhado: 16.206,12
Liquidado: 16.206,12
Pago: 16.206,12
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1263
- 08/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 |
Empenhado: 72.978,96
Liquidado: 72.978,96
Pago: 72.978,96
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 863
- 07/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE TECIDO,COM O TEMA MÊS DA CRIANÇA,QUE SERÃO UTILIZADOS ´PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES PLANEJADAS PARA O MÊS DE OUTUBRO,DO SCFV PARA CRIANÇAS,PARA SEREM ENTREGUES EM FORMA DE DELIVERY DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 05/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 249,50
Liquidado: 249,50
Pago: 249,50
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 739
- 05/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
33.330.526/0001-99
C DE A FERREIRA CIA LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.360,00
Liquidado: 1.360,00
Pago: 1.360,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 855
- 01/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) MINI-TOALHAS,QUE SERÃO UTILIZADAS NA ATIVIDADE COM IDOSOS DO SCFV"PIQUENIQUE EM CASA" RELACIONADA AO DIA DO IDOSO,NAS ATIVIDADES DO SCFV FRENTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 390,00
Liquidado: 390,00
Pago: 390,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 856
- 01/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO (SAQ INCOLOR,PRATO LAMINADO,FATIA DE TORTA,COPO,ENTRE OUTROS)PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE COM IDOSOS DO SCFV "PIQUENIQUE EM CASA"EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO,DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 552,53
Liquidado: 552,53
Pago: 552,53
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1089
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.760,00
Liquidado: 1.760,00
Pago: 1.760,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 716
- 30/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
11.402.235/0001-26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS ESTIMATIVOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PARA ATENDER NO COMBATE AO COVID-19 |
Empenhado: 21.610,00
Liquidado: 21.610,00
Pago: 21.610,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1234
- 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.711.967/0001-40
FLORENCIO E SOUZA CONFECÇÕES LTDA ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS PARA PROTEÇÃO DA COVID-19 |
Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 844
- 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE(BLOCOS DE PAPAEL)300 (TREZENTAS)INIDADES DE PONTUÁRIOS SUAS (CONTENDO 24 PÁGINAS ,FRENTE E VERSO CADA)PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DOS USUÁRIOS INSERIDOS NO CRAS, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |
Empenhado: 1.650,00
Liquidado: 1.650,00
Pago: 1.650,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 3.740,20
Liquidado: 3.740,20
Pago: 3.740,20
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 835
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
10.216.360/0001-89
DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE TECIDO(PERCALPEDRA PINK,PERCALPEDRA ROSA 60ºC E ELASTICO )PARA SEREM CONFECCIONADAS MÁSCARAS DE TECIDO,QUE SERÃO DOADAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,QUE NÃO DISPÕE DE RENDA PARA COMPRA TAL MEDIDA DE PROTEÇÃO AO NOVO CORONA VÍRUS. |
Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 836
- 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO OFICINEIRA DO SCFV PARA IDOSOS,A SER REALIZADA DE FORMA REMOTA POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID-19,ATRAVÉS DE VÍDEOS EXPLICATIVOS COM :PINTURA EM TECIDO E EM PAPEL,COMO ATIVIDADE PERTENCENTE AO PLANEJAMENTO DO SETEMBRO AMARELO PARA OCUPAÇÃO DA MENTE E VALORIZAÇÃO DA VIDA. |
Empenhado: 840,00
Liquidado: 840,00
Pago: 840,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1089
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 4.880,00
Liquidado: 4.880,00
Pago: 4.880,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1226
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM PRE CORTE E OUTROS PARA ATENDER NAS DIVULGAÇÕES DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE IGUARACY-PE. |
Empenhado: 241,20
Liquidado: 241,20
Pago: 241,20
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1227
- 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
70.206.586/0001-20
R S GRAFICA E EDITORA LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,(BLOCOS DE FICHA E TALOES DE NOTIFICAÇÕES)A SEREM USADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO. |
Empenhado: 350,00
Liquidado: 350,00
Pago: 350,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 827
- 17/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
09.431.405/0001-59
VINICIUS MARIANO DE CARVALHO EPP
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO ( MARMITA ISOPOR,HAMBURGUEIRA ISOPOR)QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGAS DE LANCHES SEMANAIS,DE CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV,JUNTO COM AS ATIVIDADES PLANEJADAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19,NOS TERRITÓRIOS DE CADA GRUPO. |
Empenhado: 885,30
Liquidado: 885,30
Pago: 885,30
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 940,20
Liquidado: 940,20
Pago: 940,20
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 1.400,00
Liquidado: 1.400,00
Pago: 1.400,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 738
- 15/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.706.033/0001-57
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS NO COMBATE A COVID - 19. |
Empenhado: 750,00
Liquidado: 750,00
Pago: 750,00
| RECURSO PRÓPRIO | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 867
- 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.979.036/0001-40
INSS
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTIMATIVO PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA COVID-19.REFERENTE AO EXERCICIO/2020 |
Empenhado: 4.605,52
Liquidado: 4.605,52
Pago: 4.605,52
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1067
- 10/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
111.512.684-96
ALLISON MYRTSSON DA SILVA LIMA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MÍDIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NAS REDES SOCIAIS DA MESMA,COMO PRECISAMENTE SOBRE O BOLETIM DO COVID-19 DIÁRIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 |
Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 600,00
| RECURSO PRÓPRIO | SAÚDE |
Empenho: 1073
- 10/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
24.385.083/0001-42
AURELIA R LIMA ALVES- ME
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRES)CAMISAS DE POLIESTER SUBLIMÁTICA,PARA AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Empenhado: 795,00
Liquidado: 795,00
Pago: 795,00
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 782
- 10/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
396.945.934-68
MARIA DO CARMO MELO SILVA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA COM O TEMA "SETEMBRO AMARELO-PREVENÇÃO DE SUICÍDIO"REALIZADA REMOTAMENTE POR CONTA DA PANDEMIA DO COVID 19 COM OFICINA DE PINTURA EM TECIDO DO SÍMBOLO DA CAMPANHA,CHAMANDO ATENÇÃO PARA IMPORTÂNCIA DA VIDA,A SER REALIZADA COM O PUBLICO ATENDIDO PELO PAIF. |
Empenhado: 495,00
Liquidado: 495,00
Pago: 495,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 760
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
114.799.914-73
JULIANA AMARAL NASCIMENTO NUNES
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ( ORIENTADORA SOCIAL)NO SCFV DO DISTRITO DE IRAJAI,AUXILIANDO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO TERRITÓRIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19. |
Empenhado: 373,00
Liquidado: 373,00
Pago: 373,00
| RECURSO FEDERAL | ASSISTÊNCIA |
Empenho: 1151
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS CLINICOS GERAIS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 |
Empenhado: 72.488,51
Liquidado: 72.488,51
Pago: 72.488,51
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 1152
- 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
29.425.190/0001-70
MEDHELP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENFERMEIROS PLANTONISTAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 |
Empenhado: 16.480,80
Liquidado: 16.480,80
Pago: 16.480,80
| RECURSO FEDERAL | SAÚDE |
Empenho: 740
- 03/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor:
23.994.837/0001-07
I N BEZERRA PAULINO EIRELI
| VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE A COVID-19. |
Empenhado: 800,00
|