Nota de Empenho: 0933/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CARUARUPE, PARA PARTCIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SITEMA ORCAMENTARIO, CONTROLE FINANCEIRO E LIQUIDACAO DE DESPESAS PUBLICAS, JUNTO A AUDITE CONSULTORES, PERIODO DE 14 E 15 DE MARCO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
933
13/03/2024
0000001
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
Código de verificação:
357302