Nota de Empenho: 1346/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE COORD DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUS DO CAPIBARIBEPE, PARA RECEBIMENTO DE 500 MUDAS FLORESTAIS, ORIUNDAS DO VIVEIRO FLORESTAL DA COMPESA, PERIODO DE 09 DE ABRIL 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/04/2024
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1346
09/04/2024
0000001
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
Código de verificação:
517927