Nota de Empenho: 0917/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/06/2024R$ 70,00
2024000000205/06/2024R$ 70,00
2024000000306/06/2024R$ 70,00
2024000000407/06/2024R$ 70,00
2024000000517/06/2024R$ 70,00
2024000000619/06/2024R$ 70,00
2024000000720/06/2024R$ 70,00
2024000000821/06/2024R$ 70,00
2024000000921/06/2024R$ 70,00
2024000001027/06/2024R$ 70,00
2024000001128/06/2024R$ 70,00
2024000001202/07/2024R$ 70,00
2024000001304/07/2024R$ 70,00
2024000001410/07/2024R$ 70,00
  Total:R$ 980,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202491727/06/20240000001R$ 70,00
202491727/06/20240000002R$ 70,00
202491727/06/20240000003R$ 70,00
202491727/06/20240000004R$ 70,00
202491709/07/20240000005R$ 70,00
202491709/07/20240000006R$ 70,00
202491709/07/20240000007R$ 70,00
202491709/07/20240000008R$ 70,00
202491709/07/20240000009R$ 70,00
202491711/07/20240000010R$ 70,00
202491711/07/20240000011R$ 70,00
202491711/07/20240000012R$ 70,00
202491725/07/20240000013R$ 70,00
202491725/07/20240000014R$ 70,00
   Total:R$ 980,00
Código de verificação: 366340