Nota de Empenho: 1038/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/06/2024R$ 70,00
2024000000228/06/2024R$ 70,00
2024000000303/07/2024R$ 70,00
2024000000411/07/2024R$ 70,00
2024000000511/07/2024R$ 70,00
2024000000612/07/2024R$ 70,00
2024000000718/07/2024R$ 70,00
2024000000819/07/2024R$ 70,00
2024000000922/07/2024R$ 70,00
2024000001026/07/2024R$ 70,00
2024000001126/07/2024R$ 70,00
2024000001229/07/2024R$ 70,00
2024000001302/08/2024R$ 70,00
2024000001405/08/2024R$ 70,00
  Total:R$ 980,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024103810/07/20240000001R$ 70,00
2024103810/07/20240000002R$ 70,00
2024103825/07/20240000003R$ 70,00
2024103825/07/20240000004R$ 70,00
2024103825/07/20240000005R$ 70,00
2024103825/07/20240000006R$ 70,00
2024103805/08/20240000007R$ 70,00
2024103805/08/20240000008R$ 70,00
2024103805/08/20240000009R$ 70,00
2024103808/08/20240000010R$ 70,00
2024103808/08/20240000011R$ 70,00
2024103808/08/20240000012R$ 70,00
2024103821/08/20240000013R$ 70,00
2024103821/08/20240000014R$ 70,00
   Total:R$ 980,00
Código de verificação: 884017