Nota de Empenho: 2617/2024
Histórico do Empenho:
VALOR SUBEMPENHADO REFEERESE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,PECAS E MATERIAIS PARA FROTA MUNICIPAL E PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO DE IGUARACYPE. PERIODO: 12 E 13 DE JUNHO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/06/2024
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2617
20/06/2024
0000001
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
491999