Nota de Empenho: 0878/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIASREFEICOES QUANDO EM VIAGEM A SAO JOSE DO EGITOPE,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2024,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO,COM OBJETIVO DE PRESTAR ACESSORIA TECNICA, AOS TECNICOS E GESTORS ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DOS MUNICIPIOS,DO PAJEU.PERIODO:25 DE JULHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/07/2024
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
878
26/07/2024
0000001
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
652981