Nota de Empenho: 0225/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 70,00
2024000000202/02/2024R$ 70,00
2024000000307/02/2024R$ 70,00
2024000000414/02/2024R$ 70,00
2024000000515/02/2024R$ 70,00
2024000000619/02/2024R$ 70,00
2024000000722/02/2024R$ 70,00
2024000000823/02/2024R$ 70,00
2024000000927/02/2024R$ 70,00
2024000001015/03/2024R$ 70,00
2024000001115/03/2024R$ 70,00
2024000001218/03/2024R$ 70,00
2024000001303/04/2024R$ 70,00
2024000001405/04/2024R$ 70,00
  Total:R$ 980,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422516/02/20240000001R$ 70,00
202422516/02/20240000002R$ 70,00
202422516/02/20240000003R$ 70,00
202422529/02/20240000004R$ 70,00
202422505/03/20240000005R$ 70,00
202422505/03/20240000006R$ 70,00
202422511/03/20240000007R$ 70,00
202422511/03/20240000008R$ 70,00
202422511/03/20240000009R$ 70,00
202422502/04/20240000010R$ 70,00
202422502/04/20240000011R$ 70,00
202422502/04/20240000012R$ 70,00
202422509/04/20240000013R$ 70,00
202422509/04/20240000014R$ 70,00
   Total:R$ 980,00
Código de verificação: 534025