Nota de Empenho: 0293/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 911,56
Total:
R$ 911,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
293
13/03/2024
0000001
R$ 911,56
Total:
R$ 911,56
Código de verificação:
992338