Nota de Empenho: 0418/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:COPO DESCARTAVEIS,ESPONJA DE ACO,PASTILHA SANITARIA ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S E PSF S,DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/03/2024
R$ 361,88
Total:
R$ 361,88
Código de verificação:
251257