Nota de Empenho: 1129/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO, SABONETE LIQUIDO, VASSOURA, FLANELA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 2.151,91
Total:
R$ 2.151,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1129
18/03/2024
0000001
R$ 2.151,91
Total:
R$ 2.151,91
Código de verificação:
595202