Nota de Empenho: 0006/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AQUISICAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS COMO:EUGENOL 20ML,ADESIVO FOTO BOND,PARA ATENDER AS UBS S E PSF S DA SEDE,DISTRITOS DE JABITACA E IRAJAI DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/01/2024
R$ 862,10
Total:
R$ 862,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
6
23/01/2024
0000001
R$ 862,10
Total:
R$ 862,10
Código de verificação:
718996