Nota de Empenho: 0022/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO, PASTAZ AZ, TINTA IMPRESSORA,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ATIVIDADES DO PROCADSUAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/01/2024
R$ 1.570,50
Total:
R$ 1.570,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
22
15/01/2024
0000001
R$ 1.570,50
Total:
R$ 1.570,50
Código de verificação:
380875