Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO(AGUA SANITARIA 1L,DESINFETANTE 2L,ENTRE OUTROS)PARA ATENDER AA UBS S(ATENCAO BASICA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/01/2024
R$ 2.872,04
Total:
R$ 2.872,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
15/01/2024
0000001
R$ 2.872,04
Total:
R$ 2.872,04
Código de verificação:
358218