Nota de Empenho: 0055/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ATIVIDADES DO SCFV.(GARRAFA PLASTICA P SUCO,POTE 350ML QUADRADO COM TAMPA ENTRE OUTRAS.)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 557,12
Total:
R$ 557,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
55
24/01/2024
0000001
R$ 557,12
Total:
R$ 557,12
Código de verificação:
890448