Nota de Empenho: 0059/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO ELETRODO 4.00MM (7018) CONARCO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/01/2024
R$ 228,00
Total:
R$ 228,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
59
12/01/2024
0000001
R$ 228,00
Total:
R$ 228,00
Código de verificação:
597730