Nota de Empenho: 0137/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 130(CENTO E TRINTA)UNIDADES DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A O PROGRAMA MAE CORUJA,CENTRO DE ESPECIALIDADES E CASA DE APOIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 750,10
Total:
R$ 750,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
137
22/03/2024
0000001
R$ 750,10
Total:
R$ 750,10
Código de verificação:
343074