Nota de Empenho: 0194/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ABRACADEIRA, BUCHA, CONECTOR, ENTRE OUTROS, PARA USA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 286,50
Total:
R$ 286,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
194
19/01/2024
0000001
R$ 286,50
Total:
R$ 286,50
Código de verificação:
761303