Nota de Empenho: 0213/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM: AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DETERGENTE ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 1.453,54
Total:
R$ 1.453,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
213
09/02/2024
0000001
R$ 1.453,54
Total:
R$ 1.453,54
Código de verificação:
601689