Nota de Empenho: 0216/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: (ADOCANTE,CAFE, ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 411,10
Total:
R$ 411,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
216
19/02/2024
0000001
R$ 411,10
Total:
R$ 411,10
Código de verificação:
349252