Nota de Empenho: 0227/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:(DESINFETANDE 1 LITRO,PAPEL TOALHA,ENTRE OUTROS),PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDEMAC DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 1.144,62
Total:
R$ 1.144,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
227
18/03/2024
0000001
R$ 1.144,62
Total:
R$ 1.144,62
Código de verificação:
928450