Nota de Empenho: 0296/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: BATERIA 5AH, BRACADEIRA, DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
296
26/01/2024
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
848491