Nota de Empenho: 0439/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE TONER COMP, CABO SATA, SSD ENTRE OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 610,00
Total:
R$ 610,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
439
19/02/2024
0000001
R$ 610,00
Total:
R$ 610,00
Código de verificação:
943440