Nota de Empenho: 0492/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (DIESEL S10) PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 2.826,91
Total:
R$ 2.826,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
492
18/03/2024
0000001
R$ 2.826,91
Total:
R$ 2.826,91
Código de verificação:
696570