Nota de Empenho: 0191/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO(PAPEL OFICIO A4RESMA C 500,FOLHAS CX C 10 RESMAS),PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
191
26/02/2024
0000001
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
Código de verificação:
613340