Nota de Empenho: 0242/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO:PANO DE CHAO,INSETICIDA AEROSOL,PASTILHA SANITARIA ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 1.229,14
Total:
R$ 1.229,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
242
18/03/2024
0000001
R$ 1.229,14
Total:
R$ 1.229,14
Código de verificação:
497212