Nota de Empenho: 0245/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 20(VINTE)UNIDADES DE AGUA MINERAL 500ML SANTA JOANA,PARA ATENDER A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 209,40
Total:
R$ 209,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
245
08/03/2024
0000001
R$ 209,40
Total:
R$ 209,40
Código de verificação:
504762