Nota de Empenho: 0269/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE 30(TRINTA)UNIDADES DE AGUA MINERAL 500ML SANTA JOANA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 314,10
Total:
R$ 314,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
269
11/03/2024
0000001
R$ 314,10
Total:
R$ 314,10
Código de verificação:
842193