Nota de Empenho: 0270/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO:AGUA SANITARIA 1L,DESODORIZADOR DE AMBIENTE,ENTRE OUTROS,PARA ATENDER AS UBS S DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 1.112,83
Total:
R$ 1.112,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
270
29/02/2024
0000001
R$ 1.112,83
Total:
R$ 1.112,83
Código de verificação:
716103