Nota de Empenho: 0540/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE (LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR,TAMBOR EMBREAGEM 4119160) PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 1.195,00
Total:
R$ 1.195,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
540
27/02/2024
0000001
R$ 1.195,00
Total:
R$ 1.195,00
Código de verificação:
679349