Nota de Empenho: 0541/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 1.141,29
Total:
R$ 1.141,29
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
541
13/03/2024
0000001
R$ 1.141,29
Total:
R$ 1.141,29
Código de verificação:
930767