Nota de Empenho: 0780/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL COMO: PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/02/2024
R$ 630,50
Total:
R$ 630,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
780
11/03/2024
0000001
R$ 630,50
Total:
R$ 630,50
Código de verificação:
406638