Nota de Empenho: 0784/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE PECAS COMO: FILTRO OLEO, MOLA 1A TRSSEIRA, BUCHA,FLUIDO FREIO,PARA ATENDER OS VEICULO PLACA PCD2921,KHA9167, PGO5677, PRE6259 ONIBUS ESCOLARES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 1.925,00
Total:
R$ 1.925,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
784
11/03/2024
0000001
R$ 1.925,00
Total:
R$ 1.925,00
Código de verificação:
445335