Nota de Empenho: 0827/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE 93 (NOVENTA E TRES) UNIDADES DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20L SANTA RITA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 536,61
Total:
R$ 536,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
827
18/03/2024
0000001
R$ 536,61
Total:
R$ 536,61
Código de verificação:
179258