Nota de Empenho: 0897/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PENEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 780,00
Total:
R$ 780,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
897
11/03/2024
0000001
R$ 780,00
Total:
R$ 780,00
Código de verificação:
556546