Nota de Empenho: 0901/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 350,00
Total:
R$ 350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
901
07/03/2024
0000001
R$ 350,00
Total:
R$ 350,00
Código de verificação:
430029