Nota de Empenho Nº 00963/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/06/2024R$ 25.345,40
2024000000226/06/2024R$ 6.442,92
2024000000329/07/2024R$ 47.814,58
2024000000429/07/2024R$ 14.864,38
2024000000529/07/2024R$ 25.445,40
2024000000629/07/2024R$ 6.442,92
2024000000726/08/2024R$ 48.092,88
2024000000826/08/2024R$ 16.591,66
2024000000926/08/2024R$ 26.571,90
2024000001026/08/2024R$ 6.442,92
2024000001126/09/2024R$ 48.892,88
2024000001226/09/2024R$ 16.782,56
2024000001326/09/2024R$ 26.739,60
2024000001426/09/2024R$ 6.442,92
2024000001529/10/2024R$ 46.175,54
2024000001629/10/2024R$ 16.782,56
2024000001729/10/2024R$ 24.998,20
2024000001829/10/2024R$ 6.442,92
2024000001926/11/2024R$ 47.608,74
2024000002026/11/2024R$ 16.782,56
  Total:R$ 481.703,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202496310/07/20240000001R$ 23.221,93
202496310/07/20240000002R$ 6.442,92
202496331/07/20240000003R$ 42.684,94
202496331/07/20240000004R$ 14.864,38
202496308/08/20240000005R$ 23.312,93
202496308/08/20240000006R$ 6.442,92
202496330/08/20240000007R$ 42.621,46
202496330/08/20240000008R$ 16.591,66
202496310/09/20240000009R$ 24.277,02
202496310/09/20240000010R$ 6.442,92
202496330/09/20240000011R$ 43.128,78
202496330/09/20240000012R$ 16.782,56
202496310/10/20240000013R$ 24.407,13
202496310/10/20240000014R$ 6.442,92
202496330/10/20240000015R$ 40.968,01
202496330/10/20240000016R$ 16.782,56
202496308/11/20240000017R$ 22.791,20
202496308/11/20240000018R$ 6.442,92
202496329/11/20240000019R$ 42.153,91
202496329/11/20240000020R$ 16.782,56
   Total:R$ 443.585,63
Código de verificação: 802625