Nota de Empenho Nº 02636/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/06/2024R$ 350,00
2024000000216/07/2024R$ 350,00
2024000000320/08/2024R$ 350,00
2024000000403/09/2024R$ 700,00
2024000000517/09/2024R$ 1.050,00
2024000000614/10/2024R$ 350,00
2024000000731/10/2024R$ 350,00
2024000000825/11/2024R$ 350,00
  Total:R$ 3.850,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024263627/06/20240000001R$ 350,00
2024263616/07/20240000002R$ 350,00
2024263620/08/20240000003R$ 350,00
2024263603/09/20240000004R$ 700,00
2024263617/09/20240000005R$ 1.050,00
2024263614/10/20240000006R$ 350,00
2024263631/10/20240000007R$ 350,00
2024263625/11/20240000008R$ 350,00
   Total:R$ 3.850,00
Código de verificação: 850553