Nota de Empenho Nº 01260/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/08/2024R$ 70,00
2024000000208/08/2024R$ 70,00
2024000000312/08/2024R$ 70,00
2024000000414/08/2024R$ 70,00
2024000000516/08/2024R$ 70,00
2024000000619/08/2024R$ 70,00
2024000000721/08/2024R$ 70,00
2024000000823/08/2024R$ 70,00
2024000001004/09/2024R$ 70,00
2024000001106/09/2024R$ 70,00
2024000001210/09/2024R$ 70,00
2024000001312/09/2024R$ 70,00
2024000001420/09/2024R$ 70,00
2024000001520/09/2024R$ 70,00
2024000001624/09/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.050,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024126021/08/20240000001R$ 70,00
2024126029/08/20240000002R$ 70,00
2024126029/08/20240000003R$ 70,00
2024126029/08/20240000004R$ 70,00
2024126004/09/20240000006R$ 70,00
2024126004/09/20240000007R$ 70,00
2024126004/09/20240000008R$ 70,00
2024126017/09/20240000010R$ 70,00
2024126023/09/20240000011R$ 70,00
2024126023/09/20240000012R$ 70,00
2024126026/09/20240000013R$ 70,00
2024126003/10/20240000014R$ 70,00
2024126009/10/20240000015R$ 70,00
2024126009/10/20240000016R$ 70,00
   Total:R$ 980,00
Código de verificação: 856370