Nota de Empenho Nº 01373/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/08/2024R$ 70,00
2024000000230/08/2024R$ 70,00
2024000000302/09/2024R$ 70,00
2024000000404/09/2024R$ 70,00
2024000000505/09/2024R$ 50,00
2024000000606/09/2024R$ 70,00
2024000000706/09/2024R$ 70,00
2024000000806/09/2024R$ 50,00
2024000000911/09/2024R$ 70,00
2024000001013/09/2024R$ 70,00
2024000001113/09/2024R$ 50,00
2024000001216/09/2024R$ 50,00
2024000001317/09/2024R$ 50,00
2024000001420/09/2024R$ 25,00
2024000001523/09/2024R$ 25,00
2024000001626/09/2024R$ 50,00
2024000001726/09/2024R$ 50,00
  Total:R$ 960,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024137306/09/20240000001R$ 70,00
2024137311/09/20240000002R$ 70,00
2024137311/09/20240000003R$ 70,00
2024137311/09/20240000004R$ 70,00
2024137311/09/20240000005R$ 50,00
2024137311/09/20240000006R$ 70,00
2024137311/09/20240000007R$ 70,00
2024137311/09/20240000008R$ 50,00
2024137313/09/20240000009R$ 70,00
2024137313/09/20240000010R$ 70,00
2024137323/09/20240000011R$ 50,00
2024137323/09/20240000012R$ 50,00
2024137323/09/20240000013R$ 50,00
2024137303/10/20240000014R$ 25,00
2024137303/10/20240000015R$ 25,00
2024137303/10/20240000017R$ 50,00
   Total:R$ 910,00
Código de verificação: 459634