Nota de Empenho Nº 01423/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/09/2024R$ 50,00
2024000000206/09/2024R$ 50,00
2024000000306/09/2024R$ 50,00
2024000000409/09/2024R$ 70,00
2024000000510/09/2024R$ 50,00
2024000000611/09/2024R$ 50,00
2024000000712/09/2024R$ 50,00
2024000000813/09/2024R$ 50,00
2024000000913/09/2024R$ 50,00
2024000001016/09/2024R$ 50,00
2024000001117/09/2024R$ 50,00
2024000001218/09/2024R$ 50,00
2024000001319/09/2024R$ 50,00
2024000001420/09/2024R$ 50,00
2024000001523/09/2024R$ 50,00
2024000001624/09/2024R$ 70,00
2024000001725/09/2024R$ 50,00
2024000001826/09/2024R$ 70,00
  Total:R$ 960,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024142311/09/20240000001R$ 50,00
2024142311/09/20240000002R$ 50,00
2024142311/09/20240000003R$ 50,00
2024142311/09/20240000004R$ 70,00
2024142317/09/20240000005R$ 50,00
2024142317/09/20240000006R$ 50,00
2024142317/09/20240000007R$ 50,00
2024142317/09/20240000008R$ 50,00
2024142317/09/20240000009R$ 50,00
2024142324/09/20240000010R$ 50,00
2024142324/09/20240000011R$ 50,00
2024142324/09/20240000012R$ 50,00
2024142324/09/20240000013R$ 50,00
2024142324/09/20240000014R$ 50,00
2024142302/10/20240000015R$ 50,00
2024142302/10/20240000016R$ 70,00
2024142302/10/20240000017R$ 50,00
2024142302/10/20240000018R$ 70,00
   Total:R$ 960,00
Código de verificação: 319250