Nota de Empenho Nº 03513/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000219/08/2024R$ 140,00
2024000000122/08/2024R$ 210,00
2024000000322/08/2024R$ 210,00
2024000000426/08/2024R$ 25,00
2024000000528/08/2024R$ 140,00
2024000000602/09/2024R$ 140,00
2024000000705/09/2024R$ 70,00
2024000000805/09/2024R$ 70,00
2024000000916/09/2024R$ 25,00
2024000001016/09/2024R$ 70,00
2024000001119/09/2024R$ 140,00
2024000001201/10/2024R$ 70,00
2024000001308/10/2024R$ 210,00
2024000001414/10/2024R$ 210,00
2024000001516/10/2024R$ 70,00
2024000001630/10/2024R$ 140,00
  Total:R$ 1.940,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024351322/08/20240000001R$ 210,00
2024351322/08/20240000002R$ 140,00
2024351302/09/20240000003R$ 210,00
2024351302/09/20240000004R$ 25,00
2024351302/09/20240000005R$ 140,00
2024351316/09/20240000006R$ 140,00
2024351316/09/20240000007R$ 70,00
2024351316/09/20240000008R$ 70,00
2024351301/10/20240000011R$ 140,00
2024351303/10/20240000009R$ 25,00
2024351303/10/20240000010R$ 70,00
2024351303/10/20240000012R$ 70,00
2024351318/10/20240000013R$ 210,00
2024351318/10/20240000014R$ 210,00
2024351318/10/20240000015R$ 70,00
2024351308/11/20240000016R$ 140,00
   Total:R$ 1.940,00
Código de verificação: 676519