Nota de Empenho Nº 01271/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS AVULSAS COM SERVIDORES DO PROGRAMA DO CREAS PARA ATENDIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/10/2024
R$ 2.897,44
Total:
R$ 2.897,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1271
09/10/2024
0000001
R$ 2.433,85
Total:
R$ 2.433,85
Código de verificação:
806469