Nota de Empenho Nº 01550/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS,SOLUCAO INTEGRADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS,ENVOLVENDO SERVICOS DE TELESSUPORTE,ATENDIMENTO TECNICO E EVOLUCOES TECNOLOGICAS,PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.MES DE SETEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/10/2024
R$ 3.900,00
Total:
R$ 3.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1550
09/10/2024
0000001
R$ 3.841,50
Total:
R$ 3.841,50
Código de verificação:
548332