Nota de Empenho Nº 01569/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA QUANDO EM VIAGEM DE IGUARACY RECIFEPE IGUARACY,A FIM DE RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO TRATAMENTO FORA DE DOMICIOTFD.PERIODO 27 09 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/09/2024
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1569
03/10/2024
0000001
R$ 270,00
Total:
R$ 270,00
Código de verificação:
660307