Nota de Empenho Nº 01583/2024
Histórico do Empenho:
VALOR SUBEMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA MMAE CORUJA,NA RUA NE SANTANA N?32.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 147,75
Total:
R$ 147,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1583
09/10/2024
0000001
R$ 147,75
Total:
R$ 147,75
Código de verificação:
615480