Nota de Empenho Nº 01589/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE ATENDIMENTO MEDICO.PROPRIETARIA DO VEICULO GOL,PLACA KJG 3383.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/10/2024
R$ 3.690,60
Total:
R$ 3.690,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1589
09/10/2024
0000001
R$ 3.012,67
Total:
R$ 3.012,67
Código de verificação:
506689