Nota de Empenho Nº 01601/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/09/2024R$ 70,00
2024000000201/10/2024R$ 70,00
2024000000303/10/2024R$ 70,00
2024000000407/10/2024R$ 70,00
2024000000508/10/2024R$ 70,00
2024000000610/10/2024R$ 70,00
2024000000714/10/2024R$ 70,00
2024000000828/10/2024R$ 70,00
2024000000930/10/2024R$ 70,00
2024000001001/11/2024R$ 70,00
2024000001104/11/2024R$ 70,00
2024000001205/11/2024R$ 70,00
2024000001307/11/2024R$ 70,00
2024000001425/11/2024R$ 70,00
  Total:R$ 980,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024160109/10/20240000001R$ 70,00
2024160118/10/20240000002R$ 70,00
2024160118/10/20240000003R$ 70,00
2024160118/10/20240000004R$ 70,00
2024160118/10/20240000005R$ 70,00
2024160130/10/20240000006R$ 70,00
2024160130/10/20240000007R$ 70,00
2024160108/11/20240000008R$ 70,00
2024160108/11/20240000009R$ 70,00
2024160108/11/20240000010R$ 70,00
2024160108/11/20240000011R$ 70,00
2024160122/11/20240000012R$ 70,00
2024160122/11/20240000013R$ 70,00
   Total:R$ 910,00
Código de verificação: 691897