Nota de Empenho Nº 04034/2024
Histórico do Empenho:
ALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS NOS SITIOS BARAUNA GROSSA, PEDRA ATRAVESSADA, BREDO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 2.080,00
Total:
R$ 2.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4034
09/10/2024
0000001
R$ 1.747,20
Total:
R$ 1.747,20
Código de verificação:
578671